10 sfaturi pentru gestionarea taxelor pe Shopify

Înainte de 2018, afacerile de comerț electronic nu erau supuse plății impozitelor. Dar, având în vedere o industrie în continuă creștere, evaluată în prezent la 6,3 trilioane de dolari , părțile interesate și-au dat seama că este nevoie ca întreprinderile de vânzare cu amănuntul online să plătească o parte echitabilă din impozite, așa cum o fac magazinele fizice contemporane.

În calitate de proprietar de afaceri Shopify, plățile fiscale sunt inevitabile.

Dacă doriți să continuați să vindeți pe Shopify fără a atrage amenzi din cauza neglijenței fiscale, trebuie să acordați atenție impozitelor care sunt obligate și să aflați cum să le gestionați.

În acest ghid, veți afla despre taxele vitale Shopify de plătit și despre cum să vă gestionați impozitele pe Shopify.

Ce taxe plătesc vânzătorii Shopify?

Toată lumea plătește taxe. În calitate de proprietar de afaceri Shopify, există câteva taxe obligatorii de plătit:

Taxa de vanzari

Taxa pe vânzări este o simplă taxă unică pe care vânzătorii percep consumatorilor atunci când cumpără un produs. Taxa este adăugată produsului înainte sau după finalizarea comenzii, iar consumatorul plătește pentru aceasta. Taxa pe vânzări trece de la consumatori la vânzător, apoi la guvern.

Taxa pe vânzări este obligatorie pentru companiile din SUA. Tariful pentru fiecare produs poate varia în funcție de politica statului și a guvernului local.

Din motive de siguranță, familiarizați-vă cu politicile fiscale obligatorii din jurisdicția companiei dvs.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Taxa pe valoarea adăugată (TVA), după cum sugerează și numele, este o taxă adăugată la valoarea unui produs la fiecare pas până când ajunge la consumatorii finali. Este o rată flexibilă care depinde de valoarea unui produs atunci când este fabricat.

Producătorul îl adaugă înainte de a-l vinde distribuitorilor. Distribuitorul face același lucru înainte de a vinde comercianților cu amănuntul, iar comercianții cu amănuntul repetă procesul atunci când vând către consumatorii finali.

Pentru a vă remite TVA-ul anual, trebuie să însumați toate TVA-urile colectate pe parcursul sezonului și să-l expediați guvernului. TVA-ul este relevant în toate țările.

Taxa pe bunuri și servicii (GST)

Diferența cheie dintre GST și TVA este că GST este un procent fix impozitat pe fiecare produs.

GST se percepe la fiecare nivel al lanțului alimentar până când ajunge la consumatorul final. Cu toate acestea, toată lumea primește o rambursare prin credite fiscale, cu excepția consumatorului final. GST se aplică în toate țările lumii.

Impozit pe venit

Impozitul pe venit este un impozit pe care atât salariații, cât și proprietarii de afaceri îl plătesc pe venitul lor. Taxa pe vânzări online, TVA și GST sunt rambursabile, în timp ce impozitele pe venit sunt nerambursabile.

Pentru salariații, impozitul pe venit este dedus înainte de a fi plătiți, în timp ce proprietarii de afaceri plătesc impozit pe venit din profitul lor din vânzări.

Pentru afacerile Shopify, impozitul pe venit este calculat după deducerea cheltuielilor efectuate pentru desfășurarea afacerii. Acestea ar putea include abonamentul Shopify, costurile de marketing, călătoriile de afaceri, taxa pe vânzări, TVA și GST. Vă puteți reduce impozitul pe venit prin cheltuieli deductibile fiscal, motiv pentru care este vital să știți ce este deductibil.

Pentru a rămâne în fruntea curbei, este esențial să știți cum să gestionați taxele pe Shopify. Vom revizui acum o abordare treptată a perfecționării managementului fiscal.

10 sfaturi pentru gestionarea taxelor pe Shopify

Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să navigați eficient în gestionarea fiscală Shopify:

1. Aflați terminologia financiară

Lumea finanțelor, ca și alte industrii, are jargonul ei. Unul dintre primii pași pe care trebuie să-i faceți atunci când începeți o afacere este să învățați terminologiile asociate industriei.

Familiarizarea cu jargonul vă scutește de frustrarea care însoțește multe companii atunci când pregătesc un raport fiscal.

Iată câțiva dintre termenii comuni pe care trebuie să-i cunoașteți.

• Declarația de venit: aceasta arată activitățile de afaceri ale unei companii, inclusiv costurile de operare, profitul, pierderile și multe altele.
• Venituri: se referă la suma de bani generată prin vânzări.
• Costul mărfurilor vândute (COGS): acesta este costul general al producției produselor (pentru producători) sau costul achiziționării produselor vândute utilizatorilor finali (pentru comercianții cu amănuntul).
• Rentabilitatea investiției: aceasta este o măsurătoare care determină cât generează afacerea dvs. în raport cu costul mărfurilor vândute și costurile operaționale.
• Profit brut: suma rămasă după deducerea COGS din venituri.
• Profit net: suma de bani rămasă după deducerea COGS și a altor costuri de desfășurare a afacerii

2. Înțelegeți obligațiile dvs. fiscale Shopify

Legile și politicile fiscale variază în funcție de țară, stat/provinție și oraș. Familiarizați-vă cu politicile fiscale din jurisdicția dvs. pentru a ști ce taxe să plătiți și ce să evitați.

Efectuați cercetări și studii aprofundate pentru a înțelege mai bine aceste legi și modul în care funcționează pentru a evita rularea pe ipoteze, care sunt dăunătoare pentru afaceri.

3. Stabiliți legătura fiscală

O legătură fiscală este o jurisdicție în care afacerea dvs. are o prezență semnificativă și este obligată să colecteze și să reverse impozitul pe vânzări. Un magazin online poate avea mai multe jurisdicții.

O legătură fiscală poate include țara, statul/provincia sau orașul în care este înregistrată afacerea dvs., unde generați cele mai multe vânzări, unde aveți o prezență fizică (de exemplu, birou, depozit) sau unde se află angajații dvs.

Identificarea legăturilor fiscale vă permite să vă cunoașteți cota de impozitare. Apoi, puteți respecta legile și politicile fiscale obligatorii pentru afacerea dvs.

4. Configurați setările fiscale în magazinul dvs. Shopify

Când vindeți un produs în magazinul dvs. Shopify, trebuie să deduceți taxele pentru fiecare vânzare. Dacă afacerea dvs. operează în SUA, cotele dvs. de impozitare vor varia întotdeauna. Cunoașterea ratei de impozitare vă va ajuta să configurați cu precizie setările de taxe Shopify.

Setările de taxe încorporate Shopify vă ajută să automatizați calculele și colectarea taxelor. Accesați secțiunea „Taxe” din tabloul de bord Shopify și configurați cotele de impozitare adecvate pentru regiunea dvs.

Urmați pașii de mai jos pentru a configura setările fiscale în Shopify.

• Din administratorul Shopify, accesați setări și selectați Taxe și taxe
• Selectați țara sau regiunea dvs
• Din secțiunea Taxa pe vânzări , faceți clic pe Colectați taxa pe vânzări
• Introduceți numărul dvs. fiscal în spațiul desemnat.Dacă încă nu ați primit unul, lăsați-l necompletat.
• Faceți clic pe Colectați taxe
• Faceți clic pe Colectați impozitul pe vânzări dacă doriți să adăugați mai multe regiuni

Rețineți că puteți crea o modificare pentru produsele pentru care nu se aplică cotele implicite de impozitare.

5. Colectați și remiteți taxa pe vânzări

După configurarea setărilor de taxe Shopify, următorul pas este colectarea și remiterea taxelor pe vânzări. Activarea calculului automat al taxelor în magazinul dvs. Shopify vă asigură că colectați taxele exacte la finalizare.

Shopify va calcula taxele pe baza tarifelor pe care le-ați configurat. Verificați și actualizați cotele de impozitare în mod regulat atunci când este necesar. Urmăriți taxele colectate pentru a facilita raportarea și remiterea corectă atunci când vine sezonul fiscal.

6. Obțineți certificate de scutire de taxe

Dacă afacerea dvs. se adresează companiilor scutite de la plata impozitului pe vânzări, trebuie, de asemenea, să evitați să suportați taxa pe vânzări. O modalitate de a rezolva acest lucru este obținerea certificatelor de scutire de taxe.

De exemplu, dacă vindeți distribuitorilor, angrosilor sau revânzătorilor, nu se așteaptă ca aceste categorii de clienți să plătească taxa pe vânzări. Și au adesea un certificat de scutire.

Solicitați și păstrați copii ale certificatelor de scutire ca dovadă atunci când solicitați deductibile fiscale. Shopify oferă opțiuni care vă permit să adăugați scutiri pentru clienți pentru a asigura gestionarea corectă a vânzărilor scutite de taxe.

7. Luați în considerare obligațiile fiscale internaționale

Dacă afacerea dvs. Shopify se adresează pieței internaționale, sunteți obligat să plătiți impozit, dar numai după ce atingeți pragul fiscal într-o regiune.

Aceasta este o anumită sumă de vânzări care indică momentul în care companiile trebuie să înceapă să plătească taxe. Odată ce afacerea dvs. atinge obiectivul, pregătiți-vă pentru sezonul fiscal.

Fiecare țară sau regiune are praguri diferite pentru afacerile de comerț electronic. Cercetați și înțelegeți cerințele fiscale ale fiecărei țări în care expediați. Acest lucru vă va ajuta să știți cum să vă calculați impozitul și când să plătiți.

8. Păstrați înregistrări exacte

Păstrarea unei evidențe exacte a tranzacțiilor dvs. comerciale va simplifica procesul de remitere a taxelor Shopify.

Păstrați înregistrări detaliate ale tuturor achizițiilor, vânzărilor, încasărilor, facturilor, taxelor colectate și altor cheltuieli. Multe afaceri, în special cele cu amănuntul la scară mică, neglijează acest aspect al afacerii lor.

Puteți utiliza software-ul de contabilitate sau instrumentul de raportare încorporat Shopify pentru a genera rapoarte de vânzări și taxe. Aceste înregistrări vor fi de neprețuit dacă vă confruntați cu un audit.

9. Utilizați software-ul de cont

Dacă tocmai ați început o afacere Shopify, utilizarea unei foi de calcul sau a instrumentului de raportare implicit Shopify pentru a vă gestiona finanțele și impozitele poate fi tot ce aveți nevoie. Dar pe măsură ce afacerea dvs. crește, acestea devin mai puțin eficiente.

Doriți să preveniți erorile evitabile care se vor întâmpla cu foile de calcul. Software-ul de contabilitate este util aici. Software-ul de contabilitate este Sfântul Graal pentru o contabilitate eficientă. Vă ajută să economisiți timp și efort în timp ce generați rapoarte precise.

Magazinul de aplicații Shopify are câteva dintre aceste aplicații care pot face treaba. Dar iată o listă cu cele mai bune zece software-uri de cont pentru tine .

10. Consultați-vă cu un profesionist fiscal

Legile fiscale pot fi complexe. Gestionarea taxelor pe Shopify fără cunoașterea corespunzătoare a ceea ce este implicat poate fi descurajantă. Puteți fie să vă faceți timp pentru a afla tot ce este de știut despre taxe, fie să consultați un profesionist. Primul, datorită caracterului său exhaustiv, nu este o opțiune.

Căutați îndrumări de la un profesionist fiscal este cel mai bun pariu dacă doriți să vă gestionați corect taxele Shopify.

Ele vă pot ajuta să navigați în complexitățile fiscale internaționale. Veți înțelege obligațiile dvs. fiscale specifice. Aceștia vor asigura conformitatea și vor oferi sfaturi personalizate, adaptate afacerii dvs.

Gestionați-vă taxa Shopify

Gestionarea taxelor pe Shopify este, fără îndoială, descurajantă. Aplicați sfaturile din acest ghid pentru a afla cea mai bună modalitate de a vă gestiona taxa Shopify.

Deoarece remiterea taxelor presupune să atingeți un anumit prag, puteți plăti impozit doar atunci când faceți mai multe vânzări. Adoric vă poate ajuta să vă creșteți conversia transformând vizitatorii site-ului dvs. în clienți plătitori.

Aflați cum modifică Adoric experiența de vânzare pentru proprietarii Shopify.

Adăugați aplicația Adoric