eコマース税規則、販売法および法的要件

あなたはオンラインストアのアイデアから始め、ビジネスプランを立て、製品の販売を開始します。 前提条件は、人々が購入するeコマースWebサイトと、売り上げを伸ばす優れたSEO戦略を作成することです。 それが夢です–すべての人気のあるeコマース慣行に従い、人々をただ購入して購入するように誘うeコマースウェブサイト！ しかし、それはその一部にすぎません。 これらすべてを行うには時間がかかり、かなり困難です。 完了すると、すべてを理解したように感じるかもしれませんが、最初に多くの人が忘れている壮大なことが1つあります。それは、eコマースの税法と規制です。

eコマースの税法や規制について知らされていないと、いつでも店舗に影響を与える可能性があります。 それはあなたがそれを開くのを止めたり、あなたが販売を始めたときに予期せぬ、耐え難い費用をもたらしたり、あなたがあなたのeコマースビジネスを続けることを不可能にする可能性があります。 しかし、彼らは理由のためにここにいて、間違いなくここにとどまります。

そうは言っても、オンラインビジネスを始める前に、eコマースの税法について知らされることで、長期的にはお金、時間、エネルギーを節約できます。 確かに、eコマースの消費税は国によって異なりますが、それらを見つけることはあらゆる状況で最も賢い考えです。 そして、それを知ったら、インターネットで製品を販売するという決定にコストを追加するすべての問題を回避できます。

eコマースの税法の説明

この記事では、eコマースの消費税規則とそれを遵守する方法について知っておく必要のあるすべてを提供します。

eコマースに対する税金

最初に注意を払うのは税金です。 税金の設定に関しては、国や州ごとに異なる基準と規則があります。 それを念頭に置いて、あなたはあなたの国の税金がどのようなものかを理解するためにあなたのターゲット市場をチェックする必要があります。

たとえば、店舗の人口統計（これは場所と同じくらい重要です）が米国にある場合は、税抜きの価格を追加する必要があります。 ただし、店舗の人口統計がオーストラリアにある場合は、eコマースに対する税金を価格に含める必要があります。 そこにいる人々は、すべて込みの価格の製品を購入することに慣れています。

あなたが何を売っているのかという問題もあります。 国によって税金は異なりますが、製品やサービスによっても異なります。 たとえば、英国で必須ではない商品を販売する場合は、すべての商品にVAT税を適用する必要があります。 ニューヨークで洋服を販売したい場合は、これも課税されます。 ただし、衣料品の販売にマサチューセッツ州を選択した場合、衣料品税の規則はありません。

追加税

一部の国では、チェックすることを考えていない製品に追加の税金がかかります。 たとえば、カリフォルニアでは、ペットボトルに入った商品を販売すると、0.11ドルのリサイクル税が追加でかかります。 この情報を見逃した場合の画像–カリフォルニアでのオンライン販売に適用される残りのeコマース税規則に加えて、驚くかもしれないもう1つのコストがあります。

理想的には、特定の製品やサービス、および販売しようとしている地方税について確認するためにできる最善のことは、税の専門家または地方自治体に相談することができます。 これは、ビジネスに影響を与える可能性のあるものを理解し、驚かせるのに役立ち、製品の価格を選択するときに何をする必要があるかについての洞察を与え、将来のeコマース戦略を決定するのに役立ちます。 このような専門家は、納税者番号、再販業者証明書、免税の申請など、eコマースの税法によって設定された要件についても支援します。

「私は税金について難しい方法で知りました。 税金がどういうものかわからなかったのでお金を失いませんでしたが、一部の商品に免税があることを知らなかったため、大きな収入を失いました。 ヒアリングで税金について学ぶのは良い考えではありません。 その時点から現在まで、私はできるだけ多くの場所から洞察を得ています」–brillassignment.co.ukの専門家であるテレサヤンは説明します。

もちろん、税金や規制の変更について継続的に通知する必要があります。 それらは絶えず変化します。そのため、eコマースの専門家はビジネスに従事している間ずっと地方税務当局と協力しなければなりません。

eコマースの消費税規則の遵守とその対処方法

eコマースの専門家は、eコマースの消費税コンプライアンスを見つけるために何時間も費やすことができます。 eコマースの税法や規制に従うことは好みではありませんが、必要です。 そして、それも本当に楽しいものではありません。

eコマースの消費税規則について知ることは売り手にとって拷問になる可能性があります。 消費税は州レベルの多数の法律に準拠しており、具体的に理解するのに役立つハンドブックはありません。 したがって、事業を開始する前に、消費税を徴収、申告、および報告する方法を学ぶ必要があります。

ありがたいことに、eコマースの消費税とそのプロセスの処理方法についての簡単なガイドがあります。 しかし、最初に、消費税を定義しましょう。

消費税とは何ですか、なぜそれが必要なのですか

誰もが消費税を持っています。 ワシントンDCと米国の45の州がそれを持っています。 それに加えて、一部の州では、地方自治体が追加の消費税を要求することも許可しています。 これらの税金には理由があります。 その理由は、公安、道路、学校などの予算項目に支払うためです。 これは、誰かがeコマースストアからの購入を完了したときにのみ必要になるため、「消費税」とも呼ばれます。

消費税を「パススルー税」と呼ぶ人さえいます。 この背後にある理由は、商人が買い手に税金を請求するとき、彼らはその税金を維持することができないということです。 それは単に通過し、州の政府予算に入ります。

また、すべての州レベルで完全に管理されているため、個々の州は個別のeコマース税規則を作成できます。 彼らがこれをどこまで進めることができるかには制限があり、それらの制限は憲法の枠組みによって設定されています。

eコマースの消費税ルールに関するいくつかの事項は、販売している州によって異なります。たとえば、次のようなものです。

• 課税対象および非課税対象の製品およびサービス
• 消費税の請求額
• 消費税申告書の提出頻度の要件
• 消費税申告の期日

eコマース税規則に従って消費税を処理する方法

これですべてがわかったので、消費税の処理方法を説明します。 この目的のために6つのステップのリストを作成しました。各ステップは、プロセスにとって等しく重要です。

1.消費税の関係を特定する

どこで税金を徴収する必要があるか知っていますか？ ネクサスという言葉はラテン語で「結びつける」という意味であり、この場合、それはあなたがビジネスをあなたの州に結びつける必要がある方法を指します。 米国では、eコマース小売業者は消費税のネクサスを持っている必要があります。つまり、他の購入者から消費税を徴収します。 これは、場所、人員、在庫、販売、関連会社などによって作成され、影響を受ける可能性があります。

2.プロジェクトが消費税の対象となるかどうかを確認します

すべてのプロジェクトがeコマースの消費税の対象となるわけではありません。 米国では、個人および有形資産の大部分が消費税の対象となります。 しかし、人々にとってより必要ないくつかのアイテムは、どこでも課税されません。 そのようなアイテムには、食料品、衣類、処方薬、一部の非処方薬、宗教書、教科書などが含まれます。ただし、これは州ごとに異なる可能性があることに注意する必要があります。そのため、州で確認する必要があります。あなたの製品の一部は販売税の対象ではありません。

3.消費税許可証に登録します

ネクサスを決定し、州で課税対象となる製品について通知を受けたら、すぐに税務許可を登録します。 繰り返しになりますが、これは州、より具体的には国務省に依存します。

4.eコマースビジネスの消費税徴収を設定します

有効な納税許可証とすべての製品の消費税に関する情報があれば、次のステップは価格を把握することです。 これで税金をどこで徴収するかがわかったので、ここでのアイデアは顧客から徴収を開始することです。 マーケットプレイスまたはショッピングカートに応じて、さまざまな方法を使用して消費税の徴収を設定できます。

付加価値税から送料または梱包税まで、何でも請求できることを忘れないでください。

5.消費税額を報告します

この部分は、購入者から税金を徴収し始めてすぐになります。 確定申告の期日は必ずありますので、お見逃しなく。 金額を報告するときが来たときにこれをはるかに簡単にするために、販売プロセス全体でeコマース税のルールを追跡するようにしてください。

消費税額の報告に関しては、一部の州では簡単な申告プロセスがあります。 他の人は、市、郡、または地区ごとに分類された消費税を要求しますが、これはもう少し複雑になる可能性があります。

6.消費税申告書を提出する

消費税の最後のステップは、州で得られる収益です。 一部の州では、オンラインで税を申告することができますが、これにも期限が設定されていることがよくあります。 したがって、確定申告の対象となる場合は、期限を逃さないようにしてください。期限を逃さない場合は、消費税申告の土壇場での延長があることを確認してください。

eコマースビジネスの支払いゲートウェイ

eコマースビジネスで利用できる支払いのゲートウェイが多数あることをご存知ですか？ いくつかはあなたが考えている製品にeコマース税の規則と制限を持っていますが、これはあなたがそれらについて知らされるべきではないという意味ではありません。

そのことを念頭に置いて、支払いのためにゲートウェイを審査し始めるときに、販売している製品の制限を知る必要があります。 ゲートウェイがホストされているかどうか、セットアップ料金またはこれに伴う月額料金など、不正防止機能を確認する必要があります。

配送の制限

ほとんどの企業は、輸送に関して制限されたアイテムをリストします。 あるアイテムを制限するものもあれば、別のアイテムを制限するものもあります。 したがって、輸送に関連する販売法と要件を知りたい場合は、かなりの割合で調査を行う必要があります。

輸送の制限は通常、次のアイテムの一部に課されます：エアバッグ、弾薬、アルコール飲料、動物、エアロゾル、タバコ、爆発物、香水、毒物、危険物、生鮮食品、およびドライアイス。

誰もがこれらのアイテムの出荷を制限するわけではありませんが、確かにいくつかの追加料金と事務処理が必要になります。 これが、多くのeコマースマーケターがeコマースに送料を追加することを選択する理由です。これは、送料の追加コストをカバーし、州の関税法、関税、および税金要件に従うためです。

特許、商標、著作権

注意を払うべきeコマース税規則のリストの次は、特許、商標、および著作権です。 3つすべてがeコマースビジネスにとって非常に重要であり、それらを取り巻く誤解はどのルールよりも多くあります。

これらのeコマース税規則は次のように定義されています。

• 特許は、いくつかの発明に関連する限られた期間の財産権であり、特許および商標の公開と引き換えに、特許および商標のオフィスによって付与されます。
• 商標は、ある商品の出所を他の出所から区別または識別する記号、フレーズ、単語、またはWebデザインです。
• 著作権は、保護された著作物または個人の作品であり、芸術作品、著作物、音楽を含めることができます。

この時点でおそらく推測できるように、これらを申請するかどうかは、選択と製品によって異なります。 ほとんどの場合、これをお勧めします。これがないと、これを怠ったために製品を失う可能性があります。 これを行う必要はありませんが、それを行うのは間違いなく賢明です。 さらに、eコマースビジネスが同じビジネスの他の商標や特許を侵害していないかどうかを確認する必要があります。 もしそうなら、それはあなたに多くの法的問題を引き起こす可能性があります。

在庫

あなたがeコマースビジネスをしているなら、あなたはおそらくいくらかの在庫を保持しなければならないでしょう。 多くの場合、eコマースビジネスの所有者は彼らが保持しているかなりの在庫を持っています。 これには、リースまたは証書の継続的なチェックイン、およびゾーニングコードが必要です。

ゾーニングコードとは何ですか？

ゾーニングコードは、eコマースの税法であり、たとえば自宅からビジネスを運営することを禁止しています。 これらはいくつかの重大な法律です。つまり、選択した場所で在庫を保持し始める前に、できるだけ多くの情報を得る必要があります。

これをフォローアップしないと、多額の手数料を支払って在庫法に違反することになりかねません。 したがって、できればeコマースビジネスを開始する前に、できるだけ早くゾーニングコードについて通知を受けてください。 これにより、在庫をどこに保管する必要があるか、および在庫を保持する方法を学ぶのに十分な時間が与えられます。

年齢制限

年齢制限法に準拠していることを確認せずにeコマースウェブサイトを立ち上げることはできません。 児童オンラインプライバシー保護法について聞いたことがない場合は、それについてすばやく学ぶ必要があります。

COPPA法には限られた数の規制がありますが、あなたのビジネスを合法で長期にわたって運営したい場合は従わなければならない規制です。 すべてのeコマースビジネスに適用される1つの行為は、13歳未満の子供から個人データを収集できないことです。 したがって、非常に若いオーディエンスに製品を販売することを計画している場合は、Webサイトがこれらの規制に準拠していることを確認する必要があります。

検証部分がeコマースストアに適用される限り、国ごとに異なる特定のコードがあります。 たとえば、eコマースWebサイトでアルコールや電子タバコを販売している場合は、チェックアウト部分の前に必要なツールのセットを用意する必要があります。 そうでなければ、あなたの製品は合法的に販売されず、eコマースへの課税はあなたの問題の中で最も少なくなります。

このリストにある他のほとんどすべての規則や法律と同様に、これはお住まいの国によって大きく異なります。特に販売されている製品の年齢制限に関しては、国によって要求が異なります。 それで、年齢制限法の上にとどまるためにあなたの研究の公平な分け前をしてください。

許可とライセンス

これは、販売する製品の選択にも依存します。 ほとんどの製品では、それらを販売するためのライセンスが必要になります。 もちろん、それはあなたの国からのライセンス供与についても地元の部門に依存するので、あなたがオンラインになって販売を始める前に必ず彼らに連絡してください。

これをあなたのeコマースビジネスの官僚的形式主義として見てください。 製品に必要なライセンスと許可がない限り、合法的に販売することはできません。 彼らがそれを必要としないなら、確かに、あなたは先に進むことができます。 しかし、彼らが許可を持っていて、あなたが許可を持っていない場合、あなたは多くの問題を抱えており、おそらくビジネスとそれに伴う投資を失うでしょう。

eコマースビジネスのための保険

専門職賠償責任、一般賠償責任、製造物責任、商業賠償責任、さらには在宅ビジネス保険など、中小企業向けの保険オプションはたくさんあります。 どちらを選ぶかはあなた次第ですが、保険は長期的なeコマースビジネスを行うための明確な前提条件です。

あなたのビジネスのための保険を選ぶとき、製造物責任オプションをチェックすることを忘れないでください。 これは、製品の卸売り、製造、小売り、流通を行う人々を保護することを目的としているため、eコマースビジネスで一般的に使用されるオプションです。 あなた自身がそのようなビジネスパーソンとして、あなたはしばしば製品の安全性に対して責任を負うことができます。

注目すべきもう一つのことは、専門職賠償責任保険です。 この保険は、過失、過失、過誤などからeコマースビジネスを保護する不作為や過失に適用されます。

eコマース税規則PCIコンプライアンス

PCIコンプライアンスは、オンラインストアにとって必須です。 これはSaaSプラットフォームから明らかです-少なくともある程度は、すべてのプラットフォームにあります。 オンラインビジネスの世界に参入することを計画している場合は、データ盗難のリスクが高くなります。 これは、あなたとあなたの顧客の両方に大きな損失をもたらす可能性があるため、真剣に受け止めなければならない問題です。

チェックアウトの安全性と経験がすべてではありません。 紙や電話でも購入情報を保存するという問題もあります。 データ泥棒はいたるところにあり、あなたが間違いを犯すのを待っているのはWeb上でホバリングしているだけです。

PCIコンプライアンスルールとは何かを調べて、すべてを網羅してください。 これを実現するのに役立つアプリや会社があります。そのため、クレジットカード情報の侵害や盗難から購入者を保護するようにしてください。

プラットフォーム要件

Facebook Messengerプラットフォームでは、ユーザーがあなたの発言に基づいてFacebookに広告を配信することに同意する必要があることをご存知ですか。つまり、ユーザーは顧客と話しているときにあなたの話を聞いているということです。 これを使用して支払いを転送できるようになりました。これにより、近い将来、確実に機密性が高まりますが、完全に安全であることが確実でない限り、これは支払いの詳細について話し合う場所ではありません。

Facebookは非常に人気があり、非常に安全であることが知られていますが、注意を払う必要のある要件を備えたプラットフォームはたくさんあります。 考え直さずに何かに同意した場合、それはあなたの間違いであり、彼らの間違いではありません。

eコマース税ルールのまとめ

あなたのビジネスが稼働し、eコマース市場に存在することを望むなら、これらの法律と規則​​はその存続のために不可欠です。 上記のリストは、あなた自身、あなたのビジネス、そしてあなたの顧客を保護する方法をあなたに教えます。それは成功するeコマースビジネスを構築するための最も重要なステップです。