Zasady opodatkowania e-commerce, prawo sprzedaży i wymogi prawne

Zaczynasz od pomysłu na sklep internetowy, tworzysz biznesplan i zaczynasz sprzedawać produkty. Warunkiem wstępnym jest stworzenie witryny e-commerce, z której ludzie będą kupować, oraz świetnej strategii SEO, która zwiększy sprzedaż. To jest marzenie – witryna e-commerce, która przestrzega wszystkich popularnych praktyk e-commerce i zachęca ludzi do kupowania i kupowania! Ale to tylko jedna część tego. Robienie tego wszystkiego jest czasochłonne i raczej trudne. Kiedy skończysz, możesz mieć wrażenie, że wszystko zostało rozpracowane, ale na początku jest jedna wielka rzecz, o której wielu zapomina – zasady i przepisy podatkowe dotyczące e-commerce.

Brak informacji o zasadach i przepisach podatkowych dotyczących e-commerce może w dowolnym momencie wpłynąć na Twój sklep. Może powstrzymać Cię przed otwarciem, spowodować nieoczekiwane, nie do zniesienia wydatki, gdy zaczniesz sprzedawać, lub uniemożliwić Ci kontynuowanie działalności e-commerce. Ale są tu z jakiegoś powodu i na pewno tu zostaną.

Biorąc to pod uwagę, uzyskanie informacji o przepisach podatkowych dotyczących e-commerce przed rozpoczęciem działalności online może na dłuższą metę zaoszczędzić pieniądze, czas i energię. Z pewnością podatek od sprzedaży e-commerce różni się w zależności od kraju, ale znalezienie go jest najmądrzejszym pomysłem w każdej sytuacji. A kiedy już to wiesz, możesz uniknąć wszystkich problemów, które zwiększają koszty Twojej decyzji o sprzedaży produktów w Internecie.

Objaśnienie zasad opodatkowania e-commerce

W tym artykule przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć o zasadach dotyczących podatków od sprzedaży w e-commerce i o tym, jak ich przestrzegać.

Podatek od e-commerce

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są podatki. Każdy kraj i stan ma inne standardy i zasady dotyczące ustalania podatków. Mając to na uwadze, musisz sprawdzić swój rynek docelowy, aby zrozumieć, jakie są podatki w Twoim kraju.

Na przykład, jeśli dane demograficzne Twojego sklepu (jest to równie ważne jak Twoja lokalizacja) znajdują się w Stanach Zjednoczonych, musisz dodać ceny, które nie zawierają podatku. Ale jeśli grupa demograficzna Twojego sklepu znajduje się, powiedzmy, w Australii, na pewno chcesz uwzględnić podatek od e-commerce w swoich cenach. Ludzie są przyzwyczajeni do kupowania produktów, które mają cenę all-inclusive.

Jest też kwestia tego, co sprzedajesz. Istnieją różne podatki dla różnych krajów, ale także dla różnych produktów lub usług. Na przykład, jeśli chcesz sprzedawać mniej istotne towary w Wielkiej Brytanii, podatek VAT musi zostać nałożony na wszystkie z nich. Jeśli chcesz sprzedawać ubrania w Nowym Jorku, to również podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak zdecydujesz się sprzedać ubrania w Massachusetts, nie ma tam żadnych zasad dotyczących podatku od odzieży.

Dodatkowe podatki

W niektórych krajach obowiązują dodatkowe podatki na produkty, których sprawdzenie nie przyszłoby Ci do głowy. Na przykład w Kalifornii każdy przedmiot, który zdecydujesz się sprzedać w plastikowej butelce, będzie kosztował dodatkowy podatek recyklingowy w wysokości 0,11 USD. Obraz, jeśli przegapiłeś te informacje – oprócz pozostałych przepisów podatkowych dotyczących handlu elektronicznego, które mają zastosowanie do sprzedaży online w Kalifornii, istnieje jeszcze jeden koszt, który może Cię zaskoczyć.

Najlepiej byłoby, gdyby najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby mieć pewność co do konkretnych produktów lub usług oraz podatków lokalnych, w których próbujesz sprzedać, jest skontaktowanie się ze specjalistą ds. podatków lub władzami lokalnymi. Pomoże Ci to zrozumieć, co może wpłynąć na Twój biznes i zaskoczy Cię, da wgląd w to, co musisz zrobić przy wyborze cen produktów, a także pomoże Ci określić przyszłe strategie e-commerce. Tacy specjaliści pomogą Ci również spełnić wymagania określone przez przepisy podatkowe dotyczące handlu elektronicznego, takie jak ubieganie się o identyfikator podatkowy, certyfikaty sprzedawcy lub zwolnienia podatkowe.

„O podatkach dowiedziałem się na własnej skórze. Nie straciłem pieniędzy, ponieważ nie dowiedziałem się, jakie są podatki, ale fakt, że nie wiedziałem, że niektóre moje produkty są zwolnione z podatku, sprawił, że straciłem świetne zarobki. Uczenie się o podatkach przez słyszenie nie jest dobrym pomysłem. Od tego momentu aż do teraz otrzymuję swoje spostrzeżenia z tylu miejsc, ile tylko mogę.” – wyjaśnia Teresa Yang, ekspert w brillassignment.co.uk.

Oczywiście trzeba by być na bieżąco informowanym o zmianach w podatkach i przepisach. Będą się stale zmieniać, dlatego profesjonaliści z branży e-commerce muszą współpracować z lokalnymi organami podatkowymi przez cały czas swojej działalności.

Zgodność z przepisami dotyczącymi podatku od sprzedaży w handlu elektronicznym i jak sobie z tym radzić

Specjaliści z branży e-commerce mogą godzinami próbować znaleźć drogę do przestrzegania przepisów dotyczących podatku od sprzedaży w e-commerce. Przestrzeganie zasad i przepisów podatkowych dotyczących e-commerce nie jest preferencją, ale koniecznością. I to też nie jest zabawne.

Dowiedzenie się o przepisach dotyczących podatku od sprzedaży w e-commerce może być torturą dla sprzedawcy. Podatek od sprzedaży podlega licznym przepisom na poziomie stanowym i nie ma konkretnego podręcznika, który mógłby pomóc ci to rozgryźć. Tak więc przed rozpoczęciem działalności musisz nauczyć się pobierać, rozliczać i zgłaszać podatek od sprzedaży.

Na szczęście mamy krótki przewodnik dotyczący podatku od sprzedaży w e-commerce i sposobu obsługi tego procesu. Ale najpierw zdefiniujmy podatek od sprzedaży.

Co to jest podatek obrotowy i dlaczego jest konieczny

Każdy ma podatek od sprzedaży. Ma to Waszyngton i czterdzieści pięć stanów w USA. Oprócz tego niektóre stany zezwalają swoim lokalnym obszarom na domaganie się dodatkowego podatku od sprzedaży. Te podatki są tam z jakiegoś powodu. Powodem jest opłacanie pozycji budżetowych, takich jak bezpieczeństwo publiczne, drogi lub szkoły. Jest również określany jako „podatek konsumpcyjny”, ponieważ jest wymagany tylko wtedy, gdy ktoś sfinalizuje zakup w Twoim sklepie internetowym.

Niektórzy nazywają nawet podatek od sprzedaży „podatkiem przejściowym”. Powodem tego jest to, że gdy kupiec pobiera podatek od kupującego, nie może go zatrzymać. Po prostu przechodzi i trafia do budżetu państwa.

A ponieważ jest w pełni regulowany na każdym poziomie stanowym, każdy stan może ustalać indywidualne zasady opodatkowania e-commerce. Istnieją ograniczenia co do tego, jak daleko mogą się z tym posunąć, a ograniczenia te są określone przez ramy Konstytucji.

Niektóre kwestie dotyczące przepisów dotyczących podatku od sprzedaży w e-commerce mogą się różnić w zależności od stanu, w którym prowadzisz sprzedaż, na przykład:

• Produkty i usługi podlegające opodatkowaniu i niepodlegające opodatkowaniu
• Kwota naliczonego podatku od sprzedaży
• Wymagania dotyczące częstotliwości składania deklaracji podatkowych od sprzedaży
• Terminy płatności podatku od sprzedaży

Jak radzić sobie z podatkiem od sprzedaży zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku e-commerce

Teraz, gdy już wiesz o tym wszystkim, nadszedł czas, aby nauczyć Cię, jak radzić sobie z podatkiem od sprzedaży. W tym celu stworzyliśmy listę sześciu kroków, z których każdy jest równie ważny dla procesu:

1. Zidentyfikuj związek podatku od sprzedaży

Czy wiesz, gdzie musisz pobierać podatki? Słowo nexus oznacza po łacinie „wiązać”, aw tym przypadku – odnosi się do tego, jak trzeba powiązać biznes ze swoim stanem. W Stanach Zjednoczonych sprzedawcy e-commerce muszą mieć związek z podatkiem od sprzedaży, tj. pobierać podatek od sprzedaży od innych kupujących. Może to być tworzone i wpływać na ich lokalizację, personel, zapasy, sprzedaż, podmioty stowarzyszone itp.

2. Sprawdź, czy Twoje projekty podlegają podatkowi od sprzedaży

Nie każdy projekt podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży e-commerce. W Stanach Zjednoczonych większość majątku osobistego i materialnego podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży. Ale niektóre przedmioty, które są bardziej niezbędne dla ludzi, nie wszędzie podlegają opodatkowaniu. Takie przedmioty obejmują artykuły spożywcze, odzież, lekarstwa na receptę, niektóre lekarstwa bez recepty, książki religijne, podręczniki itp. Musisz jednak pamiętać, że może się to różnić w zależności od stanu, więc musisz skontaktować się ze swoim stanem, aby zobaczyć, który Twoje produkty nie podlegają podatkowi od sprzedaży.

3. Zarejestruj się, aby uzyskać zezwolenie na podatek od sprzedaży

Gdy tylko ustalisz powiązanie i uzyskasz informacje o produktach podlegających opodatkowaniu w Twoim stanie, nadszedł czas, aby zarejestrować się w celu uzyskania zezwolenia podatkowego. Po raz kolejny będzie to zależeć od stanu, a dokładniej od Departamentu Skarbowego Stanu.

4. Skonfiguruj pobór podatku od sprzedaży w swoich firmach e-commerce

Mając ważne zezwolenie podatkowe i informacje o podatku od sprzedaży od wszystkich Twoich produktów, następnym krokiem jest ustalenie ceny. Wiesz już, gdzie pobierać podatki, więc pomysł polega na tym, aby zacząć pobierać je od klientów. W zależności od rynku lub koszyka zakupowego możesz skorzystać z różnych metod, aby skonfigurować pobór podatku od sprzedaży.

Pamiętaj, że możesz naliczyć wszystko, od podatku VAT po podatek od wysyłki lub pakowania.

5. Zgłoś kwotę podatku od sprzedaży

Ta część pojawi się wkrótce po tym, jak zaczniesz pobierać podatki od kupujących. Zawsze jest termin rozliczenia podatku, więc lepiej go nie przegapić. Staraj się śledzić przepisy podatkowe dotyczące e-commerce w całym procesie sprzedaży, aby ułatwić Ci to, gdy nadejdzie czas na zgłoszenie kwoty.

Jeśli chodzi o raportowanie kwot podatku od sprzedaży, niektóre stany będą miały łatwy proces składania wniosków. Inni zażądają podatku od sprzedaży z podziałem na miasto, powiat lub dzielnicę, co może być nieco bardziej skomplikowane.

6. Złóż zeznanie podatkowe

Ostatnim etapem podatku od sprzedaży są zwroty, które możesz mieć ze stanem. Niektóre stany umożliwiają rozliczenie podatku przez Internet, a na to również często jest określony termin. Tak więc, jeśli podlegasz zeznaniu podatkowym, postaraj się nie przegapić terminu, a jeśli to zrobisz, upewnij się, że istnieje przedłużenie w ostatniej chwili na rozliczenie podatku od sprzedaży.

Bramki płatności dla biznesu e-commerce

Czy wiesz, że istnieje wiele bramek do płatności dostępnych dla firm e-commerce? Niektóre mają przepisy podatkowe i ograniczenia dotyczące e-commerce dotyczące produktów, które masz na myśli, ale nie oznacza to, że nie powinieneś być o nich informowany.

Mając to na uwadze, musisz znać swoje ograniczenia dotyczące sprzedawanych produktów, gdy zaczniesz sprawdzać bramki pod kątem płatności. Musisz sprawdzić funkcje zapobiegające oszustwom, czy bramy są hostowane, czy nie, jakie są opłaty instalacyjne lub miesięczne opłaty, które się z tym wiążą.

Ograniczenia dotyczące wysyłki

Większość firm wymienia przedmioty objęte ograniczeniami, jeśli chodzi o wysyłkę. Niektórzy ograniczą jeden element, inni ograniczą inny element. Tak więc, jeśli chcesz poznać przepisy dotyczące sprzedaży i wymagania związane z wysyłką, musisz przeprowadzić sprawiedliwy udział w badaniach.

Ograniczenia dotyczące transportu są zwykle nakładane na niektóre z następujących przedmiotów: poduszki powietrzne, amunicja, napoje alkoholowe, zwierzęta, aerozole, papierosy, materiały wybuchowe, perfumy, trucizny, materiały niebezpieczne, łatwo psujące się i suchy lód.

Nie wszyscy ograniczą wysyłkę tych przedmiotów, ale z pewnością będą wymagały dodatkowych opłat i formalności. Dlatego wielu marketerów e-commerce decyduje się na dodanie podatku od wysyłki do e-commerce – aby pokryć dodatkowe koszty wysyłki, a także przestrzegać przepisów celnych, ceł i wymogów podatkowych w ich stanie.

Patenty, znaki towarowe, prawa autorskie

Kolejne na liście przepisów podatkowych w e-commerce, na które należy zwrócić uwagę, są patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Wszystkie trzy są bardzo ważne dla Twojego biznesu e-commerce, a nieporozumień wokół nich jest więcej niż w przypadku którejkolwiek z reguł.

Te zasady opodatkowania e-commerce są zdefiniowane w następujący sposób:

• Patent jest prawem własności o ograniczonym czasie trwania, odnoszącym się do jakiegoś wynalazku i przyznawanym przez urząd ds. patentu i znaku towarowego w zamian za ich publiczne ujawnienie.
• Znak towarowy to symbol, fraza, słowo lub projekt strony internetowej, który odróżnia lub identyfikuje pewne źródło towarów od innych źródeł.
• Prawo autorskie jest chronionym autorem lub dziełem osoby i może obejmować dzieła sztuki, pisma i muzykę.

Jak prawdopodobnie możesz założyć w tym momencie, czy złożysz wniosek, czy nie, zależy od twojego wyboru i twojego produktu. W większości przypadków jest to zalecane i bez tego możesz stracić produkt, ponieważ tego nie zrobiłeś. Chociaż nie jest to konieczne, zdecydowanie warto to zrobić. Co więcej, musisz sprawdzić, czy Twój biznes e-commerce narusza inne znaki towarowe i patenty w tym samym biznesie. Jeśli tak, może to spowodować wiele problemów prawnych.

Spis

Jeśli prowadzisz działalność e-commerce, prawdopodobnie będziesz musiał posiadać zapasy. W wielu przypadkach właściciele firm zajmujących się handlem elektronicznym mają znaczne zapasy, które trzymają. Wymaga to ciągłego sprawdzania najmu lub aktu, a także kodów stref.

Jakie są kody stref?

Kody stref to przepisy podatkowe dotyczące e-commerce, zakazy prowadzenia biznesu, powiedzmy, w domu. To kilka poważnych praw, co oznacza, że ​​musisz być jak najlepiej poinformowany, zanim zaczniesz trzymać swój ekwipunek w wybranej lokalizacji.

Jeśli tego nie zrobisz, możesz zapłacić duże opłaty i złamać przepisy dotyczące inwentarza. Otrzymuj więc informacje o kodach stref jak najszybciej, najlepiej przed otwarciem swojego biznesu e-commerce. To powinno dać ci wystarczająco dużo czasu, aby dowiedzieć się, gdzie musisz przechowywać swój ekwipunek i jak go przechowywać.

Ograniczenia wiekowe

Po prostu nie można uruchomić witryny e-commerce bez upewnienia się, że jest ona zgodna z przepisami dotyczącymi ograniczeń wiekowych. Jeśli nie słyszałeś o ustawie o ochronie prywatności dzieci w Internecie, musisz się o tym szybko dowiedzieć.

Ustawa COPPA ma ograniczoną liczbę przepisów, ale tych, których należy przestrzegać, jeśli chcesz, aby Twoja firma była legalna i działała przez długi czas. Jedynym aktem, który dotyczy wszystkich firm zajmujących się handlem elektronicznym, jest brak możliwości zbierania danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jeśli więc planujesz sprzedawać produkty bardzo młodym odbiorcom, zdecydowanie powinieneś upewnić się, że Twoja strona internetowa przestrzega tych przepisów.

Jeśli chodzi o część weryfikacyjną dotyczącą sklepu e-commerce, istnieją określone kody, które różnią się w zależności od kraju. Na przykład, jeśli Twoja witryna e-commerce sprzedaje alkohol lub e-papierosy, musisz mieć zestaw niezbędnych narzędzi przed częścią kasową. W przeciwnym razie Twoje produkty nie zostaną legalnie sprzedane, a podatek od e-commerce stanie się najmniejszym z Twoich problemów.

Jak prawie każda inna zasada i prawo na tej liście, różni się to znacznie w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Różne kraje mają różne wymagania, zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczenia wiekowe sprzedawanych produktów. Zrób więc sprawiedliwy udział w badaniach, aby pozostać na szczycie przepisów dotyczących ograniczeń wiekowych.

Zezwolenia i licencje

Teraz będzie to również zależeć od wyboru produktów do sprzedaży. W przypadku większości produktów do ich sprzedaży potrzebna jest licencja. Jasne, będzie to również zależeć od lokalnego działu licencjonowania w Twoim kraju, więc upewnij się, że skontaktujesz się z nim przed przejściem do Internetu i rozpoczęciem sprzedaży.

Potraktuj to jako biurokrację swojego biznesu e-commerce. Po prostu nie możesz legalnie sprzedawać, chyba że masz niezbędne licencje i pozwolenia na swoje produkty. Jeśli ich nie potrzebują, możesz kontynuować. Ale jeśli tak się stanie, a ty nie masz pozwolenia, czeka cię wiele kłopotów i prawdopodobnie stracisz biznes i związane z nim inwestycje.

Ubezpieczenie dla biznesu e-commerce

Istnieje wiele opcji ubezpieczenia dla małych firm, w tym odpowiedzialność zawodowa, odpowiedzialność ogólna, odpowiedzialność za produkt, odpowiedzialność handlowa, a nawet ubezpieczenie na prowadzenie działalności gospodarczej. To, który wybierzesz, zależy od Ciebie, ale ubezpieczenie jest zdecydowanym warunkiem wstępnym prowadzenia długoterminowej działalności e-commerce.

Wybierając ubezpieczenie dla swojej firmy, koniecznie sprawdź opcję odpowiedzialności za produkt. Jest to powszechnie stosowana opcja w firmach zajmujących się handlem elektronicznym, ponieważ jej celem jest ochrona tych, którzy zajmują się hurtową sprzedażą, produkcją, sprzedażą detaliczną i dystrybucją produktów. Jako taki przedsiębiorca często możesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu.

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. To ubezpieczenie dotyczy pominięć i błędów, które chronią Twój biznes e-commerce przed takimi rzeczami, jak zaniedbania, błędy i nadużycia.

Zasady opodatkowania e-commerce Zgodność z PCI

Zgodność z PCI jest koniecznością dla sklepów internetowych. Widać to wyraźnie na platformach SaaS – wszystkie to mają, przynajmniej w pewnym stopniu. Jeśli planujesz wejść do świata biznesu online, jesteś narażony na duże ryzyko kradzieży danych. Jest to kwestia, którą należy potraktować poważnie, ponieważ może to spowodować ogromne straty zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.

Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo i doświadczenie przy kasie. Istnieje również kwestia przechowywania informacji zakupowych, nawet jeśli są one na kartce papieru lub przez telefon. Złodzieje danych są wszędzie, a oni po prostu krążą po sieci, czekając, aż popełnisz błąd.

Dowiedz się, jakie są zasady zgodności ze standardami PCI i zapoznaj się z nimi. Istnieją aplikacje i firmy, które mogą Ci w tym pomóc, więc upewnij się, że chronisz kupujących przed naruszeniem informacji o kartach kredytowych i kradzieżą.

Wymagania dotyczące platformy

Czy wiesz, że platforma Facebook Messenger wymaga od użytkowników wyrażenia zgody na wyświetlanie reklam na Facebooku w oparciu o to, co mówisz, co oznacza, że ​​będą Cię słuchać podczas rozmowy z klientami? Możesz teraz używać go do przelewania płatności, co z pewnością zaowocuje większą poufnością w niedalekiej przyszłości, ale zdecydowanie nie jest to miejsce na omawianie szczegółów płatności, chyba że masz pewność, że są one całkowicie bezpieczne.

Facebook jest bardzo popularny i znany z tego, że jest naprawdę bezpieczny, ale istnieje wiele platform z wymaganiami, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jeśli zgodzisz się na coś bez zastanowienia, będzie to twój błąd, a nie ich.

Podsumowując przepisy podatkowe dotyczące e-commerce

Jeśli chcesz, aby Twoja firma działała i funkcjonowała na rynku e-commerce, te prawa i zasady są niezbędne do jego przetrwania. Powyższa lista powie Ci, jak chronić siebie, swoją firmę i swoich klientów, co jest najważniejszym krokiem w kierunku budowania udanego biznesu e-commerce.