Regras fiscais de comércio eletrônico, legislação sobre vendas e requisitos legais

Você começa com uma ideia de loja online, faz seu plano de negócios e começa a vender produtos. O pré-requisito é criar um site de comércio eletrônico no qual as pessoas comprem e uma ótima estratégia de SEO que aumentará suas vendas. Esse é o sonho - um site de comércio eletrônico que segue todas as práticas populares de comércio eletrônico e convida as pessoas apenas a comprar e comprar! Mas, isso é apenas uma parte disso. Fazer tudo isso é demorado e bastante desafiador. Quando terminar, você pode sentir que já sabe tudo, mas há uma coisa importante que muitos esquecem no início - regras e regulamentos fiscais de comércio eletrônico.

Não ser informado sobre as regras e regulamentos fiscais de comércio eletrônico pode afetar sua loja a qualquer momento. Isso pode impedir você de abri-lo, gerar despesas inesperadas e insuportáveis ​​ao começar a vender ou impossibilitar a continuidade de seu negócio de comércio eletrônico. Mas, eles estão aqui por uma razão e definitivamente vieram para ficar.

Dito isso, ser informado sobre as regras tributárias de comércio eletrônico antes de iniciar seu negócio online pode economizar dinheiro, tempo e energia a longo prazo. Certamente, o imposto sobre vendas de comércio eletrônico varia de um país para outro, mas descobri-los é a ideia mais inteligente em todas as situações. E, sabendo disso, você pode evitar todos aqueles problemas que aumentam os custos da sua decisão de vender produtos na internet.

Explicação das regras tributárias de comércio eletrônico

Neste artigo, forneceremos tudo o que você precisa saber sobre as regras de impostos sobre vendas de comércio eletrônico e como obedecê-las.

Imposto sobre comércio eletrônico

A primeira coisa a se prestar atenção são os impostos. Cada país e estado tem padrões e regras diferentes no que diz respeito à fixação de impostos. Com isso em mente, você precisa verificar seu mercado-alvo para entender como são os impostos em seu país.

Por exemplo, se os dados demográficos de sua loja (isso é tão importante quanto sua localização) estão nos Estados Unidos, você precisa adicionar preços que não incluem impostos. Mas, se o grupo demográfico de sua loja está, digamos, na Austrália, você certamente deseja incluir o imposto sobre comércio eletrônico em seu preço. As pessoas estão acostumadas a comprar produtos que têm um preço com tudo incluído.

Também há a questão do que você está vendendo. Existem impostos diferentes para diferentes países, mas também para diferentes produtos ou serviços. Por exemplo, se você deseja vender bens não essenciais na Grã-Bretanha, o imposto IVA deve ser aplicado a todos eles. Se você quiser vender roupas em Nova York, isso também é tributado. No entanto, se você escolher Massachusetts para vender roupas, não há regra para impostos sobre roupas lá.

Impostos Extra

Alguns países têm impostos extras para produtos que você não pensaria em verificar. Por exemplo, na Califórnia, qualquer item que você decidir vender que venha em uma garrafa de plástico custará um imposto extra de reciclagem de $ 0,11. Imagem se você perdeu essa informação - além do resto das regras fiscais de comércio eletrônico que se aplicam à venda online na Califórnia, há mais um custo que pode surpreendê-lo.

Idealmente, a melhor coisa que você pode fazer para ter certeza sobre seus produtos ou serviços específicos e os impostos locais onde está tentando vender é falar com um profissional para os impostos ou com a autoridade local. Isso o ajudará a entender o que pode afetar seu negócio e o pegará de surpresa, dará uma ideia do que você precisa fazer ao escolher os preços de seus produtos, além de ajudá-lo a determinar suas futuras estratégias de comércio eletrônico. Esses profissionais também irão ajudá-lo com os requisitos definidos pelas regras fiscais de comércio eletrônico, como a aplicação de um ID de imposto, certificados de revendedor ou isenções fiscais.

“Eu descobri os impostos da maneira mais difícil. Não perdi meu dinheiro porque não aprendi como são os impostos, mas o fato de não saber que existe uma isenção de impostos para alguns dos meus produtos me fez perder um grande ganho. Aprender sobre os impostos pelo que se ouve não é uma boa ideia. Daquele ponto até agora, recebo minhas idéias de tantos lugares quanto posso. '' - explica Teresa Yang, uma especialista em brillassignment.co.uk.

Claro, você deve estar continuamente informado sobre as mudanças nos impostos e regulamentos. Eles mudarão constantemente, e é por isso que os profissionais de comércio eletrônico devem trabalhar com a autoridade tributária local durante todo o tempo em que estiverem no negócio.

Conformidade com as regras do imposto sobre vendas de comércio eletrônico e como lidar com isso

Os profissionais de comércio eletrônico podem passar horas tentando encontrar seu caminho para cumprir os impostos sobre vendas de comércio eletrônico. Seguir as regras e regulamentos fiscais de comércio eletrônico não é uma preferência, mas uma necessidade. E também não é muito divertido.

Descobrir as regras do imposto sobre vendas de comércio eletrônico pode ser uma tortura para o vendedor. O imposto sobre vendas é regido por várias leis em nível estadual e não existe um manual específico que possa ajudá-lo a descobrir isso. Portanto, antes de iniciar seu negócio, você deve aprender como coletar, arquivar e reportar o imposto sobre vendas.

Felizmente, temos um breve guia de imposto sobre vendas de comércio eletrônico e como lidar com o processo. Mas primeiro, vamos definir o imposto sobre vendas.

O que é um imposto sobre vendas e por que é necessário

Todo mundo tem um imposto sobre vendas. Washington DC e quarenta e cinco estados nos Estados Unidos têm. Além disso, alguns estados permitem que suas áreas locais também exijam impostos adicionais sobre vendas. Esses impostos existem por um motivo. O motivo é pagar por itens do orçamento, como segurança pública, estradas ou escolas. Também é conhecido como 'imposto sobre o consumo' porque só é exigido quando alguém finaliza uma compra em sua loja de comércio eletrônico.

Alguns até chamam o imposto sobre vendas de “imposto de repasse”. A razão por trás disso é que, quando o comerciante cobra um imposto do comprador, ele não consegue ficar com esse imposto. Ele simplesmente passa e vai para o orçamento do governo do estado.

E, uma vez que é totalmente governado em todos os níveis estaduais, cada estado individual pode estabelecer regras fiscais individuais para o comércio eletrônico. Existem limitações para o quão longe eles podem ir com isso, e essas limitações são definidas pela estrutura da Constituição.

Algumas coisas sobre as regras de imposto sobre vendas de comércio eletrônico podem variar dependendo do estado em que você está vendendo, como:

• Produtos e serviços tributáveis ​​e não tributáveis
• Valor do imposto sobre vendas cobrado
• Requisitos de frequência para apresentação de declarações fiscais sobre vendas
• Datas de vencimento para declaração de imposto sobre vendas

Como lidar com o imposto sobre vendas de acordo com as regras fiscais de comércio eletrônico

Agora que você sabe de tudo isso, é hora de ensinar como lidar com o imposto sobre vendas. Criamos uma lista de seis etapas para esse fim, cada uma igualmente importante para o processo:

1. Identificar o nexo fiscal de venda

Você sabe onde é obrigado a recolher os impostos? A palavra nexo significa 'amarrar' em latim e, neste caso, se refere a como você precisa amarrar o negócio ao seu estado. Nos Estados Unidos, os varejistas de comércio eletrônico são obrigados a ter um vínculo tributário sobre vendas, ou seja, coletar o imposto sobre vendas de outros compradores. Isso pode ser criado e afetado por sua localização, pessoal, estoque, vendas, afiliados, etc.

2. Verifique se seus projetos estão sujeitos a imposto sobre vendas

Nem todo projeto está sujeito a um imposto sobre vendas de comércio eletrônico. Nos Estados Unidos, a maioria dos bens pessoais e tangíveis está sujeita a imposto sobre vendas. Porém, alguns itens que são mais necessários para as pessoas não são tributáveis ​​em todos os lugares. Esses itens incluem itens de mercearia, roupas, remédios com receita, alguns remédios sem receita, livros religiosos, livros didáticos, etc. Mas, você deve ter em mente que isso pode variar de um estado para outro, então você deve verificar com seu estado para ver quais de seus produtos não estão sujeitos a imposto sobre vendas.

3. Registre-se para obter uma licença de imposto sobre vendas

Assim que você determinar o nexo e se informar sobre os produtos tributáveis ​​no seu estado, é hora de se cadastrar para obter a licença fiscal. Mais uma vez, isso vai depender do estado, mais especificamente da Secretaria da Fazenda do Estado.

4. Configure uma arrecadação de impostos sobre vendas de seus negócios de comércio eletrônico

Com uma licença fiscal válida e informações sobre o imposto sobre vendas de todos os seus produtos, a próxima etapa é descobrir o preço. Agora você sabe onde cobrar seus impostos, então a ideia aqui é começar a cobrar de seus clientes. Dependendo do mercado ou carrinho de compras, você pode usar vários métodos para configurar a coleta de impostos sobre vendas.

Lembre-se de que você pode cobrar qualquer coisa, desde um imposto de IVA a um imposto de remessa ou embalagem.

5. Relate o valor do imposto sobre vendas

Esta parte virá logo após você começar a coletar os impostos de seus compradores. Sempre há uma data de vencimento para a declaração de impostos, então é melhor você não perdê-la. Tente acompanhar as regras fiscais de comércio eletrônico em todo o processo de vendas para tornar isso muito mais fácil para você quando chegar a hora de informar o valor.

Quando se trata de relatar os valores dos impostos sobre vendas, alguns estados têm um processo de arquivamento fácil. Outros exigirão o imposto sobre vendas discriminado por cidade, condado ou distrito, o que pode ser um pouco mais complicado.

6. Apresentar a declaração de imposto sobre vendas

A etapa final do imposto sobre vendas são as devoluções que você pode ter com o estado. Alguns estados permitem que você arquive o imposto online e, freqüentemente, também há um prazo para isso. Portanto, se você está sujeito a declaração de imposto de renda, tente não perder um prazo e, caso o faça, certifique-se de que há uma prorrogação de última hora para a declaração de imposto de renda.

Gateways de pagamento para negócios de comércio eletrônico

Você sabia que existem vários gateways de pagamento disponíveis para empresas de comércio eletrônico? Alguns têm regras fiscais de comércio eletrônico e restrições aos produtos que você tem em mente, mas isso não significa que você não deva ser informado sobre eles.

Com isso em mente, você precisa conhecer suas limitações para os produtos que está vendendo quando começar a examinar os gateways para pagamento. Você precisa verificar os recursos antifraude, se os gateways são hospedados ou não, quais são as taxas de instalação ou as taxas mensais que ocorrem com isso.

Restrições para envio

A maioria das empresas lista os itens restritos quando se trata de frete. Alguns restringirão um item, outros restringirão outro item. Portanto, se você deseja saber as leis de vendas e os requisitos relacionados ao transporte, você precisa fazer uma boa pesquisa.

As restrições de envio são geralmente colocadas em alguns dos seguintes itens: airbags, munições, bebida alcoólica, animais, aerossóis, cigarros, explosivos, perfumes, venenos, materiais perigosos, perecíveis e gelo seco.

Nem todo mundo restringirá o envio desses itens, mas eles certamente exigirão algumas taxas extras e papelada. É por isso que muitos profissionais de marketing de comércio eletrônico optam por adicionar uma taxa de envio ao comércio eletrônico - para cobrir os custos adicionais de envio, bem como seguir as leis alfandegárias, impostos e exigências fiscais de seu estado.

Patentes, marcas registradas, direitos autorais

O próximo item na lista de regras fiscais de comércio eletrônico a que se deve prestar atenção são as patentes, marcas registradas e direitos autorais. Todos os três são muito importantes para o seu negócio de comércio eletrônico e os equívocos em torno deles são mais numerosos do que com qualquer uma das regras.

Essas regras fiscais de comércio eletrônico são definidas da seguinte forma:

• A patente é um direito de propriedade de duração limitada, relativo a alguma invenção e concedido pelo escritório de patente e marca em troca de sua divulgação pública.
• Marca registrada é um símbolo, uma frase, uma palavra ou um design da web que distingue ou identifica alguma fonte de produtos de outras fontes.
• Copyright é a autoria protegida ou obra de uma pessoa e pode incluir obras de arte, escritos e música.

Como você provavelmente pode presumir neste momento, se você se inscreve ou não, depende da sua escolha e do seu produto. Na maioria dos casos, é recomendado e, sem ele, você pode perder seu produto por não ter feito isso. Embora isso não seja necessário, é definitivamente sensato fazê-lo. Além disso, você precisa verificar se o seu negócio de comércio eletrônico infringe outras marcas registradas e patentes no mesmo negócio. Se isso acontecer, pode causar muitos problemas jurídicos.

Inventário

Se você tem um negócio de comércio eletrônico, provavelmente terá que manter algum estoque. Em muitos casos, os proprietários de empresas de comércio eletrônico têm estoques substanciais aos quais se agarram. Isso requer check-ins contínuos do aluguel ou da escritura, bem como dos códigos de zoneamento.

Quais são os códigos de zoneamento?

Os códigos de zoneamento são regras fiscais de comércio eletrônico, proibições para administrar uma empresa, digamos, de sua casa. Estas são algumas leis sérias, o que significa que você precisa estar o mais informado possível antes de começar a manter seu estoque em um local escolhido.

Se você deixar de fazer o acompanhamento, pode acabar pagando altas taxas e infringindo as leis de estoque. Portanto, informe-se sobre os códigos de zoneamento o mais rápido possível, de preferência antes de abrir seu negócio de comércio eletrônico. Isso deve lhe dar tempo suficiente para aprender onde você precisa armazenar seu inventário e como mantê-lo.

Restrições de idade

Você simplesmente não pode lançar um site de comércio eletrônico sem se certificar de que ele cumpre as leis de restrição de idade. Se você ainda não ouviu falar da Lei de Proteção à Privacidade da Criança na Internet, precisa aprender sobre ela e rápido.

A lei da COPPA tem um número limitado de regulamentações, mas devem ser seguidas se você deseja que seu negócio seja legal e funcione por muito tempo. O único ato que se aplica a todos os negócios de comércio eletrônico é a incapacidade de coletar dados pessoais de crianças com menos de treze anos. Portanto, se você está planejando vender produtos para um público muito jovem, definitivamente deve se certificar de que seu site está de acordo com essas regulamentações.

No que diz respeito à parte de verificação para uma loja de comércio eletrônico, existem códigos específicos que variam de um país para outro. Por exemplo, se o seu site de comércio eletrônico vende álcool ou vapes, você precisa ter um conjunto de ferramentas necessárias antes da parte do checkout. Caso contrário, seus produtos não serão vendidos legalmente, e o imposto sobre comércio eletrônico se tornará o menor de seus problemas.

Como quase todas as outras regras e leis nesta lista, isso varia muito dependendo do país em que você está. Diferentes países têm demandas diferentes, especialmente quando se trata de restrições de idade nos produtos que estão sendo vendidos. Portanto, faça sua parte na pesquisa para permanecer no topo da legislação de restrição de idade.

Autorizações e licenças

Agora, isso também vai depender da sua escolha de produtos para vender. Para a maioria dos produtos, você precisará de uma licença para vendê-los. Claro, isso também dependerá do departamento local para o licenciamento de seu país, portanto, certifique-se de contatá-lo antes de ficar online e começar a vender.

Veja isso como a burocracia do seu negócio de comércio eletrônico. Você simplesmente não pode vender legalmente, a menos que tenha as licenças e autorizações necessárias para seus produtos. Se eles não precisarem de um, com certeza, você pode prosseguir. Mas, se o fizerem e você não tiver a licença, terá muitos problemas e provavelmente perderá o negócio e os investimentos que vieram com ele.

Seguro para empresas de comércio eletrônico

Existem muitas opções de seguro para uma pequena empresa, incluindo responsabilidade profissional, responsabilidade geral, responsabilidade pelo produto, responsabilidade comercial e até seguro residencial. O que você escolher depende de você, mas o seguro é um pré-requisito definitivo para ter um negócio de comércio eletrônico de longo prazo.

Ao escolher o seguro para sua empresa, certifique-se de verificar a opção de responsabilidade do produto. Esta é uma opção comumente usada entre empresas de comércio eletrônico porque seu objetivo é proteger aqueles que atacam, fabricam, vendem e distribuem produtos. Como empresário, muitas vezes você pode ser responsável pela segurança do produto.

Outra coisa a considerar é o seguro de responsabilidade profissional. Este seguro se aplica a omissões e erros, o que protegerá seu negócio de comércio eletrônico contra coisas como negligência, erro e imperícia.

Conformidade com as regras fiscais de comércio eletrônico

A conformidade com o PCI é uma obrigação para lojas online. Isso é óbvio nas plataformas SaaS - todas elas têm, pelo menos em algum grau. Se você está planejando entrar no mundo dos negócios online, corre um grande risco de roubo de dados. Este é um assunto que deve ser levado a sério, pois pode causar grandes prejuízos tanto para você quanto para seus clientes.

Não se trata apenas de segurança e experiência de checkout. Há também a questão de armazenar as informações de compra, mesmo que seja em papel ou pelo telefone. Os ladrões de dados estão por toda parte, e eles estão apenas pairando na Web, esperando que você cometa um erro.

Descubra quais são as regras de conformidade do PCI e tenha tudo coberto. Existem aplicativos e empresas que podem ajudá-lo a conseguir isso, portanto, certifique-se de proteger seus compradores contra violação e roubo de informações de cartão de crédito.

Requisitos de plataforma

Você sabia que a plataforma do Facebook Messenger exige que seus usuários concordem em que o Facebook veicule anúncios com base no que você diz, o que significa que eles ouvirão você enquanto conversam com os clientes? Agora você pode usá-lo para transferir pagamentos, o que certamente resultará em mais confidencialidade em um futuro próximo, mas definitivamente não é um lugar para discutir detalhes de pagamento, a menos que você tenha certeza de que eles estão completamente seguros.

O Facebook é muito popular e conhecido por ser realmente seguro, mas existem muitas plataformas com requisitos aos quais você deve prestar atenção. Se você concordar com algo sem pensar duas vezes, o erro será seu, não deles.

Resumindo as regras fiscais de comércio eletrônico

Se você deseja que sua empresa esteja em pleno funcionamento e exista no mercado de comércio eletrônico, essas leis e regras são essenciais para sua sobrevivência. A lista acima mostrará como proteger a si mesmo, sua empresa e seus clientes, que é a etapa mais importante para construir um negócio de comércio eletrônico de sucesso.