Règles fiscales du commerce électronique, droit de la vente et exigences légales

Vous commencez avec une idée de boutique en ligne, élaborez votre plan d'affaires et commencez à vendre des produits. La condition préalable est de créer un site Web de commerce électronique sur lequel les gens achèteront et une excellente stratégie de référencement qui augmentera vos ventes. C'est le rêve - un site Web de commerce électronique qui suit toutes les pratiques de commerce électronique populaires et invite les gens à acheter et acheter ! Mais, ce n'est qu'une partie de celui-ci. Faire tout cela prend du temps et est plutôt difficile. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez avoir l'impression d'avoir tout compris, mais il y a une grande chose que beaucoup oublient au début : les règles fiscales et les réglementations relatives au commerce électronique.

Ne pas être informé des règles et réglementations fiscales relatives au commerce électronique peut affecter votre boutique à tout moment. Cela peut vous empêcher de l'ouvrir, entraîner des dépenses inattendues et insupportables lorsque vous commencez à vendre ou vous empêcher de poursuivre votre activité de commerce électronique. Mais, ils sont ici pour une raison et sont définitivement là pour rester.

Cela étant dit, vous informer sur les règles fiscales du commerce électronique avant de démarrer votre activité en ligne peut vous faire économiser de l'argent, du temps et de l'énergie à long terme. Certes, la taxe de vente sur le commerce électronique varie d'un pays à l'autre, mais les découvrir est l'idée la plus intelligente dans chaque situation. Et une fois que vous le savez, vous pouvez éviter tous ces problèmes qui ajoutent des coûts à votre décision de vendre des produits sur Internet.

Explication des règles fiscales du commerce électronique

Dans cet article, nous vous fournirons tout ce que vous devez savoir sur les règles relatives aux taxes de vente sur le commerce électronique et sur la manière de les respecter.

Taxe sur le commerce électronique

La première chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les impôts. Chaque pays et chaque État a des normes et des règles différentes en matière de fixation des impôts. Dans cet esprit, vous devez vérifier votre marché cible pour comprendre à quoi ressemblent les taxes dans votre pays.

Par exemple, si la démographie de votre magasin (cela est aussi important que votre emplacement) se trouve aux États-Unis, vous devez ajouter des prix hors taxes. Mais, si la démographie de votre magasin se trouve, disons, en Australie, vous souhaitez certainement inclure la taxe sur le commerce électronique dans votre tarification. Les gens là-bas sont habitués à acheter des produits qui ont un prix tout compris.

Il y a aussi la question de ce que vous vendez. Il existe différentes taxes pour différents pays, mais aussi pour différents produits ou services. Par exemple, si vous souhaitez vendre des biens non essentiels en Grande-Bretagne, la TVA doit être appliquée à tous. Si vous souhaitez vendre des vêtements à New York, cela est également taxé. Cependant, si vous choisissez le Massachusetts pour vendre des vêtements, il n'y a pas de règle pour la taxe sur les vêtements là-bas.

Taxes supplémentaires

Certains pays ont des taxes supplémentaires pour les produits que vous ne penseriez pas à vérifier. Par exemple, en Californie, tout article que vous décidez de vendre et qui est livré dans une bouteille en plastique coûtera une taxe de recyclage supplémentaire de 0,11 $. Image si vous avez manqué cette information - en plus du reste des règles fiscales du commerce électronique qui s'appliquent à la vente en ligne en Californie, il y a un autre coût qui pourrait vous surprendre.

Idéalement, la meilleure chose que vous puissiez faire pour être sûr de vos produits ou services spécifiques et des taxes locales où vous essayez de vendre, vous pouvez parler à un professionnel des taxes ou à l'autorité locale. Cela vous aidera à comprendre ce qui peut affecter votre entreprise et vous surprendra, vous donnera un aperçu de ce que vous devez faire lors du choix des prix de vos produits, ainsi que vous aidera à déterminer vos futures stratégies de commerce électronique. Ces professionnels vous aideront également avec les exigences fixées par les règles fiscales du commerce électronique, telles que la demande d'un numéro d'identification fiscale, des certificats de revendeur ou des exonérations fiscales.

« J'ai découvert les taxes à la dure. Je n'ai pas perdu mon argent parce que je n'ai pas appris à quoi ressemblent les taxes, mais le fait que je ne savais pas qu'il existe une exonération fiscale pour certains de mes produits m'a fait perdre de gros revenus. Se renseigner sur les taxes par ouï-dire n'est pas une bonne idée. De ce point jusqu'à maintenant, j'obtiens mes idées d'autant d'endroits que possible.'' - explique Teresa Yang, experte chez brillassignment.co.uk.

Bien sûr, vous devez être informé en permanence des changements de taxes et de réglementations. Ils changeront constamment, c'est pourquoi les professionnels du commerce électronique doivent travailler avec l'administration fiscale locale pendant toute la durée de leur activité.

Conformité aux règles de la taxe de vente sur le commerce électronique et comment y faire face

Les professionnels du commerce électronique peuvent passer des heures à essayer de trouver leur chemin avec la conformité à la taxe de vente sur le commerce électronique. Suivre les règles et réglementations fiscales du commerce électronique n'est pas une préférence, mais une nécessité. Et ce n'est pas vraiment amusant non plus.

Se renseigner sur les règles de la taxe de vente sur le commerce électronique peut être une torture pour un vendeur. La taxe de vente est régie par de nombreuses lois au niveau de l'État, et il n'y a pas spécifiquement de manuel qui peut vous aider à comprendre la chose. Ainsi, avant de démarrer votre entreprise, vous devez apprendre comment percevoir, déclarer et déclarer la taxe de vente.

Heureusement, nous avons un petit guide sur la taxe de vente sur le commerce électronique et sur la manière de gérer le processus. Mais d'abord, définissons la taxe de vente.

Qu'est-ce qu'une taxe de vente et pourquoi est-elle nécessaire

Tout le monde a une taxe de vente. Washington DC et quarante-cinq États des États-Unis l'ont. En plus de cela, certains États autorisent leurs zones locales à exiger également une taxe de vente supplémentaire. Ces taxes sont là pour une raison. La raison est de payer pour des postes budgétaires tels que la sécurité publique, les routes ou les écoles. Elle est également appelée « taxe à la consommation », car elle n'est requise que lorsque quelqu'un finalise un achat dans votre boutique en ligne.

Certains appellent même la taxe de vente une « taxe de passage ». La raison en est que lorsque le commerçant facture une taxe à l'acheteur, il ne peut pas conserver cette taxe. Il passe simplement et entre dans le budget du gouvernement de l'État.

Et comme il est entièrement régi à chaque niveau d'État, chaque État peut établir des règles fiscales individuelles pour le commerce électronique. Il y a des limites jusqu'où ils peuvent aller avec cela, et ces limites sont fixées par le cadre de la Constitution.

Certaines choses concernant les règles de la taxe de vente sur le commerce électronique peuvent varier en fonction de l'état dans lequel vous vendez, telles que :

• Produits et services taxables et non taxables
• Montant de la taxe de vente facturée
• Exigences relatives à la fréquence de production des déclarations de taxe de vente
• Dates d'échéance pour la déclaration de taxe de vente

Comment gérer la taxe de vente selon les règles fiscales du commerce électronique

Maintenant que vous savez tout cela, il est temps de vous apprendre à gérer la taxe de vente. Nous avons créé une liste de six étapes à cet effet, chacune d'égale importance pour le processus :

1. Identifiez le lien avec la taxe de vente

Savez-vous où vous devez percevoir les taxes? Le mot nexus signifie « lier » en latin, et dans ce cas, il fait référence à la façon dont vous devez lier l'entreprise à votre état. Aux États-Unis, les détaillants de commerce électronique sont tenus d'avoir un lien avec la taxe de vente, c'est-à-dire de percevoir la taxe de vente auprès des autres acheteurs. Cela peut être créé et affecté par leur emplacement, leur personnel, leur inventaire, leurs ventes, leurs sociétés affiliées, etc.

2. Vérifiez si vos projets sont soumis à une taxe de vente

Tous les projets ne sont pas soumis à une taxe de vente sur le commerce électronique. Aux États-Unis, la majorité des biens personnels et corporels sont soumis à une taxe de vente. Mais, certains articles qui sont plus une nécessité pour les gens ne sont pas imposables partout. Ces articles comprennent les articles d'épicerie, les vêtements, les médicaments sur ordonnance, certains médicaments en vente libre, les livres religieux, les manuels, etc. Mais vous devez garder à l'esprit que cela peut varier d'un état à l'autre, vous devez donc vérifier auprès de votre état de vos produits ne sont pas soumis à une taxe de vente.

3. S'inscrire pour un permis de taxe de vente

Dès que vous avez déterminé le lien et vous êtes informé sur les produits taxables dans votre état, il est temps de vous inscrire pour un permis fiscal. Encore une fois, cela dépendra de l'État, plus précisément du Département du revenu de l'État.

4. Configurez une collecte de la taxe de vente de vos entreprises de commerce électronique

Avec un permis fiscal valide et des informations sur la taxe de vente sur tous vos produits, votre prochaine étape consiste à déterminer le prix. Vous savez maintenant où collecter vos impôts, l'idée ici est donc de commencer à les collecter auprès de vos clients. Selon la place de marché ou le panier d'achat, vous pouvez utiliser diverses méthodes pour configurer votre perception de la taxe de vente.

N'oubliez pas que vous pouvez facturer n'importe quoi, d'une taxe TVA à une taxe d'expédition ou d'emballage.

5. Déclarez le montant de la taxe de vente

Cette partie viendra très peu de temps après que vous ayez commencé à percevoir les taxes auprès de vos acheteurs. Il y a toujours une date d'échéance pour la déclaration de revenus, alors vous feriez mieux de ne pas la manquer. Essayez de suivre les règles fiscales du commerce électronique tout au long du processus de vente pour vous faciliter la tâche lorsque vient le temps de déclarer le montant.

Lorsqu'il s'agit de déclarer les montants de la taxe de vente, certains États auront un processus de dépôt facile. D'autres demanderont la taxe de vente ventilée par ville, comté ou district, ce qui peut être un peu plus compliqué.

6. Produisez la déclaration de taxe de vente

La dernière étape de la taxe de vente est le retour que vous pouvez avoir avec l'État. Certains États vous permettent de déclarer la taxe en ligne, et il y a souvent une date limite pour cela aussi. Donc, si vous êtes soumis à une déclaration de revenus, essayez de ne pas manquer une date limite et si vous le faites, assurez-vous qu'il y a une prolongation de dernière minute pour le dépôt de la taxe de vente.

Passerelles de paiement pour les entreprises de commerce électronique

Saviez-vous qu'il existe de nombreuses passerelles de paiement disponibles pour les entreprises de commerce électronique ? Certains ont des règles fiscales et des restrictions sur le commerce électronique sur les produits que vous avez en tête, mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas en être informé.

Dans cet esprit, vous devez connaître vos limites pour les produits que vous vendez lorsque vous commencez à vérifier les passerelles de paiement. Vous devez vérifier les fonctionnalités anti-fraude, si les passerelles sont hébergées ou non, quels sont les frais d'installation ou les frais mensuels qui en découlent.

Restrictions d'expédition

La plupart des entreprises répertorient les articles restreints en ce qui concerne l'expédition. Certains restreindront un élément, d'autres en restreindront un autre. Donc, si vous voulez connaître les lois de vente et les exigences liées à l'expédition, vous devez faire votre juste part de recherche.

Des restrictions d'expédition s'appliquent généralement à certains des articles suivants : airbags, munitions, boissons alcoolisées, animaux, aérosols, cigarettes, explosifs, parfums, poisons, matières dangereuses, denrées périssables et glace sèche.

Tout le monde ne limitera pas l'expédition de ces articles, mais ils nécessiteront sûrement des frais supplémentaires et de la paperasse. C'est pourquoi de nombreux spécialistes du marketing en ligne choisissent d'ajouter une taxe d'expédition sur le commerce électronique - pour couvrir les coûts supplémentaires d'expédition, ainsi que pour suivre les lois douanières, les droits et les exigences fiscales de leur état.

Brevets, marques déposées, droits d'auteur

Le suivant dans la liste des règles fiscales sur le commerce électronique auquel il faut prêter attention est celui des brevets, des marques de commerce et des droits d'auteur. Les trois sont très importants pour votre entreprise de commerce électronique, et les idées fausses qui les entourent sont plus nombreuses qu'avec n'importe laquelle des règles.

Ces règles fiscales relatives au commerce électronique sont définies comme suit :

• Le brevet est un droit de propriété de durée limitée, relatif à une invention et accordé par l'Office des brevets et des marques en échange d'une divulgation publique de celle-ci.
• Une marque est un symbole, une phrase, un mot ou une conception Web qui distingue ou identifie une source de produits d'autres sources.
• Le droit d'auteur est la paternité ou l'œuvre protégée d'une personne et peut inclure des œuvres d'art, des écrits et de la musique.

Comme vous pouvez probablement le supposer à ce stade, si vous postulez ou non pour ceux-ci dépend de votre choix et de votre produit. Dans la plupart des cas, c'est recommandé et sans cela, vous pouvez perdre votre produit parce que vous ne l'avez pas fait. Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est certainement sage de le faire. De plus, vous devez vérifier si votre entreprise de commerce électronique enfreint d'autres marques et brevets de la même entreprise. Si c'est le cas, cela peut vous causer de nombreux problèmes juridiques.

Inventaire

Si vous avez une entreprise de commerce électronique, vous devrez probablement détenir un inventaire. Dans de nombreux cas, les propriétaires d'entreprises de commerce électronique ont des stocks importants qu'ils détiennent. Cela nécessite des vérifications continues du bail ou de l'acte, ainsi que des codes de zonage.

Quels sont les codes de zonage ?

Les codes de zonage sont des règles fiscales sur le commerce électronique, des interdictions d'exploiter une entreprise à partir, disons, de votre domicile. Ce sont des lois sérieuses, ce qui signifie que vous devez être aussi informé que possible avant de commencer à conserver votre inventaire dans un endroit choisi.

Si vous ne parvenez pas à faire le suivi, vous pourriez finir par payer des frais importants et enfreindre les lois sur les stocks. Alors, informez-vous sur les codes de zonage dès que possible, de préférence avant d'ouvrir votre entreprise de commerce électronique. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour savoir où vous devez stocker votre inventaire et comment le conserver.

Restrictions d'âge

Vous ne pouvez tout simplement pas lancer un site Web de commerce électronique sans vous assurer qu'il est conforme aux lois sur la restriction d'âge. Si vous n'avez pas entendu parler de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants, vous devez vous renseigner rapidement.

La loi COPPA a un nombre limité de réglementations, mais celles qui doivent être suivies si vous voulez que votre entreprise soit légale et fonctionne pendant longtemps. La seule loi qui s'applique à toutes les entreprises de commerce électronique est l'incapacité de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de treize ans. Donc, si vous envisagez de vendre des produits à un très jeune public, vous devez absolument vous assurer que votre site Web respecte ces réglementations.

En ce qui concerne la partie vérification pour une boutique en ligne, il existe des codes spécifiques qui varient d'un pays à l'autre. Par exemple, si votre site de commerce électronique vend de l'alcool ou des vapes, vous devez disposer d'un ensemble d'outils nécessaires avant la partie paiement. Sinon, vos produits ne seront pas vendus légalement et la taxe sur le commerce électronique deviendra le moindre de vos problèmes.

Comme presque toutes les autres règles et lois de cette liste, cela varie considérablement en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Différents pays ont des exigences différentes, en particulier en ce qui concerne les restrictions d'âge sur les produits vendus. Alors, faites votre juste part de recherche pour rester au top de la législation sur les restrictions d'âge.

Permis et licences

Maintenant, cela dépendra aussi de votre choix de produits à vendre. Pour la plupart des produits, vous aurez besoin d'une licence pour les vendre. Bien sûr, cela dépendra également du service local de délivrance des licences de votre pays, alors assurez-vous de les contacter avant de vous connecter et de commencer à vendre.

Considérez cela comme la bureaucratie de votre entreprise de commerce électronique. Vous ne pouvez tout simplement pas vendre légalement à moins d'avoir les licences et permis nécessaires pour vos produits. S'ils n'en ont pas besoin, bien sûr, vous pouvez continuer. Mais s'ils le font et que vous n'avez pas le permis, vous aurez beaucoup de problèmes et vous perdrez probablement l'entreprise et les investissements qui l'accompagnent.

Assurance pour les entreprises de commerce électronique

Il existe de nombreuses options d'assurance pour une petite entreprise, notamment une assurance responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile générale, responsabilité civile produits, responsabilité civile commerciale et même une assurance entreprise à domicile. Celui que vous choisirez dépend de vous, mais l'assurance est une condition préalable définitive pour avoir une entreprise de commerce électronique à long terme.

Lorsque vous choisissez une assurance pour votre entreprise, assurez-vous de cocher l'option de responsabilité du fait des produits. Il s'agit d'une option couramment utilisée par les entreprises de commerce électronique, car son objectif est de protéger ceux qui vendent en gros, fabriquent, vendent au détail et distribuent des produits. En tant qu'homme d'affaires vous-même, vous pouvez souvent être responsable de la sécurité du produit.

Une autre chose à considérer est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance s'applique aux omissions et aux erreurs, ce qui protégera votre entreprise de commerce électronique contre des éléments tels que la négligence, les erreurs et les fautes professionnelles.

Règles fiscales du commerce électronique Conformité PCI

La conformité PCI est un must pour les magasins en ligne. Cela est évident pour les plates-formes SaaS - elles l'ont toutes, au moins dans une certaine mesure. Si vous envisagez de vous lancer dans le monde des affaires en ligne, vous courez un risque élevé de vol de données. C'est une question qui doit être prise au sérieux car elle peut causer de grandes pertes pour vous et vos clients.

Il ne s'agit pas seulement de la sécurité et de l'expérience de caisse. Il y a aussi la question du stockage des informations d'achat, même si c'est sur un morceau de papier ou par téléphone. Les voleurs de données sont partout, et il n'y en a que sur le Web, attendant que vous fassiez une erreur.

Découvrez quelles sont les règles de conformité PCI et obtenez tout ce qu'il faut. Il existe des applications et des entreprises qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif, alors assurez-vous de protéger vos acheteurs contre les violations et le vol des informations de carte de crédit.

Exigences de la plate-forme

Saviez-vous que la plate-forme Facebook Messenger exige de ses utilisateurs qu'ils acceptent que Facebook diffuse des publicités en fonction de ce que vous dites, ce qui signifie qu'ils vous écouteraient tout en parlant aux clients ? Vous pouvez désormais l'utiliser pour transférer des paiements, ce qui entraînera sûrement une plus grande confidentialité dans un proche avenir, mais ce n'est certainement pas un endroit pour discuter des détails de paiement à moins que vous ne soyez certain qu'ils sont complètement sûrs.

Facebook est très populaire et connu pour être vraiment sûr, mais il existe de nombreuses plateformes avec des exigences auxquelles vous devez prêter une attention particulière. Si vous acceptez quelque chose sans y réfléchir à deux fois, ce sera votre erreur, pas la leur.

Résumer les règles fiscales du commerce électronique

Si vous voulez que votre entreprise soit opérationnelle et existe sur le marché du commerce électronique, ces lois et règles sont essentielles à sa survie. La liste ci-dessus vous indiquera comment vous protéger, ainsi que votre entreprise et vos clients, ce qui est l'étape la plus importante vers la création d'une entreprise de commerce électronique prospère.