Налоговые правила электронной торговли, закон о продажах и юридические требования

Вы начинаете с идеи интернет-магазина, составляете бизнес-план и начинаете продавать товары. Предпосылкой является создание веб-сайта электронной коммерции, на котором люди будут покупать, и отличной стратегии SEO, которая увеличит ваши продажи. Это мечта - веб-сайт электронной коммерции, который следует всем популярным практикам электронной коммерции и приглашает людей просто покупать и покупать! Но это только одна часть. Все это занимает много времени и довольно сложно. Когда вы закончите, вам может показаться, что вы все это выяснили, но есть одна важная вещь, о которой многие забывают вначале, - налоговые правила и нормы электронной торговли.

Незнание о правилах и положениях налога на электронную торговлю может повлиять на ваш магазин в любое время. Это может помешать вам открыть его, вызвать неожиданные, невыносимые расходы, когда вы начнете продавать, или сделать невозможным продолжение вашего бизнеса в электронной коммерции. Но они здесь по какой-то причине и определенно здесь надолго.

При этом получение информации о правилах налогообложения электронной коммерции до того, как вы начнете свой онлайн-бизнес, может сэкономить вам деньги, время и энергию в долгосрочной перспективе. Конечно, налог с продаж электронной коммерции варьируется от страны к стране, но выяснение их - самая разумная идея в любой ситуации. И как только вы это узнаете, вы сможете избежать всех тех проблем, которые увеличивают расходы на ваше решение продавать товары в Интернете.

Разъяснение правил налогообложения электронной торговли

В этой статье мы предоставим вам все, что вам нужно знать о правилах налога с продаж электронной коммерции и о том, как их соблюдать.

Налог на электронную торговлю

Первое, на что стоит обратить внимание - это налоги. В каждой стране и штате действуют разные стандарты и правила в отношении налогообложения. Имея это в виду, вам необходимо проверить свой целевой рынок, чтобы понять, какие налоги в вашей стране.

Например, если демографические данные вашего магазина (это не менее важно, чем ваше местоположение) находятся в США, вам необходимо добавить цены без налогов. Но если демография вашего магазина находится, скажем, в Австралии, вы обязательно захотите включить налог на электронную торговлю в свои цены. Люди там привыкли покупать продукты по системе «все включено».

Есть еще вопрос, что вы продаете. Существуют разные налоги для разных стран, но также и для разных продуктов или услуг. Например, если вы хотите продавать в Великобритании товары не первой необходимости, налог НДС должен применяться ко всем из них. Если вы хотите продавать одежду в Нью-Йорке, это тоже облагается налогом. Однако, если вы выбираете Массачусетс для продажи одежды, там нет правила для налога на одежду.

Дополнительные налоги

В некоторых странах есть дополнительные налоги на товары, которые вы даже не подумали бы проверять. Например, в Калифорнии любой предмет, который вы решите продать в пластиковой бутылке, будет стоить дополнительный налог на переработку в размере 0,11 доллара. Изображение, если вы пропустили эту информацию - в дополнение к остальным правилам налогообложения электронной коммерции, которые применяются к онлайн-продажам в Калифорнии, есть еще одна стоимость, которая может вас удивить.

В идеале, лучшее, что вы можете сделать, чтобы быть уверенным в своих конкретных продуктах или услугах и местных налогах, в которых вы пытаетесь продавать, - это поговорить со специалистом по налогам или местными властями. Это поможет вам понять, что может повлиять на ваш бизнес и застать вас врасплох, даст вам представление о том, что вам нужно делать при выборе цен на свои продукты, а также поможет вам определить свои будущие стратегии электронной торговли. Такие специалисты также помогут вам с требованиями, установленными налоговыми правилами электронной коммерции, такими как подача заявки на налоговый идентификатор, сертификаты реселлера или налоговые льготы.

«Я узнал о налогах на собственном горьком опыте. Я потерял свои деньги не потому, что не смог узнать, что такое налоги, но тот факт, что я не знал, что некоторые из моих продуктов освобождены от налогов, заставил меня потерять большую прибыль. Узнавать о налогах на слух - не лучшая идея. С этого момента и до сих пор я получаю свои идеи из максимально возможного количества мест '', - объясняет Тереза ​​Янг, эксперт brillassignment.co.uk.

Конечно, вы должны постоянно получать информацию об изменениях в налогах и правилах. Они будут постоянно меняться, поэтому профессионалы электронной коммерции должны работать с местными налоговыми органами в течение всего времени, пока они занимаются бизнесом.

Соблюдение налоговых правил с продаж в электронной торговле и как с этим бороться

Профессионалы электронной коммерции могут часами пытаться найти свой путь к соблюдению налоговых требований в сфере электронной коммерции. Следование налоговым правилам и нормам электронной коммерции - это не предпочтение, а необходимость. И это тоже не совсем весело.

Информация о правилах налогообложения электронной коммерции может быть для продавца пыткой. Налог с продаж регулируется многочисленными законами на уровне штата, и нет специального руководства, которое могло бы помочь вам разобраться в этом вопросе. Итак, прежде чем начать свой бизнес, вы должны научиться собирать, подавать и сообщать о налоге с продаж.

К счастью, у нас есть краткое руководство по налогу с продаж электронной коммерции и о том, как справиться с этим процессом. Но сначала давайте определимся с налогом с продаж.

Что такое налог с продаж и зачем он нужен

У всех есть налог с продаж. Он есть в Вашингтоне, округ Колумбия, и в сорока пяти штатах США. В дополнение к этому, в некоторых штатах разрешается взимать дополнительный налог с продаж в своих регионах. Эти налоги существуют не просто так. Причина в том, чтобы платить за такие статьи бюджета, как общественная безопасность, дороги или школы. Его также называют «потребительским налогом», потому что он требуется только тогда, когда кто-то завершает покупку в вашем интернет-магазине.

Некоторые даже называют налог с продаж «сквозным налогом». Причина этого в том, что когда продавец взимает налог с покупателя, он не может удерживать этот налог. Он просто проходит через государственный бюджет штата.

А поскольку он полностью регулируется на уровне каждого штата, каждый отдельный штат может устанавливать индивидуальные правила налогообложения электронной коммерции. Существуют ограничения на то, насколько далеко они могут зайти в этом, и эти ограничения устанавливаются рамками Конституции.

Некоторые аспекты правил налога с продаж электронной коммерции могут различаться в зависимости от штата, в котором вы продаете, например:

• Облагаемые и не облагаемые налогом продукты и услуги
• Сумма начисленного налога с продаж
• Требования к периодичности подачи налоговой декларации с продаж
• Сроки подачи налоговой декларации

Как обращаться с налогом с продаж в соответствии с правилами налогообложения электронной торговли

Теперь, когда вы все это знаете, пора научить вас обращаться с налогом с продаж. Для этого мы составили список из шести шагов, каждый из которых одинаково важен для процесса:

1. Определите взаимосвязь с налогом с продаж.

Вы знаете, где вам нужно собирать налоги? Слово nexus на латыни означает «связывать», и в данном случае оно относится к тому, как вам нужно связать бизнес с вашим государством. В Соединенных Штатах розничные продавцы электронной коммерции должны иметь налоговую связь с продажами, т. Е. Собирать налог с продаж с других покупателей. Это может быть создано и затронуто их местоположением, персоналом, запасами, продажами, филиалами и т. Д.

2. Убедитесь, что ваши проекты облагаются налогом с продаж.

Не каждый проект облагается налогом с продаж электронной коммерции. В Соединенных Штатах большая часть личного и материального имущества облагается налогом с продажи. Но некоторые предметы, которые больше необходимы людям, не везде облагаются налогом. К таким товарам относятся продукты питания, одежда, лекарства, отпускаемые по рецепту, некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта, религиозные книги, учебники и т.д. ваших товаров не облагается налогом с продаж.

3. Зарегистрируйтесь для получения разрешения на налог с продаж.

Как только вы определили взаимосвязь и узнали о продуктах, которые облагаются налогом в вашем штате, пора регистрироваться для получения налогового разрешения. Опять же, это будет зависеть от штата, в частности от Государственного департамента доходов.

4. Настройте сбор налогов с продаж для своих предприятий электронной коммерции.

При наличии действующего налогового разрешения и информации о налоге с продаж на все ваши продукты ваш следующий шаг - выяснить цены. Теперь вы знаете, где собирать налоги, поэтому идея состоит в том, чтобы начать собирать их со своих клиентов. В зависимости от торговой площадки или корзины для покупок вы можете использовать различные методы для настройки сбора налога с продаж.

Помните, что вы можете взимать любую сумму - от налога на добавленную стоимость до налога на доставку или упаковку.

5. Сообщите сумму налога с продаж.

Эта часть поступит очень скоро после того, как вы начнете собирать налоги со своих покупателей. Всегда есть срок подачи налоговой декларации, так что лучше не пропустите его. Постарайтесь отслеживать правила налогообложения электронной коммерции на протяжении всего процесса продаж, чтобы упростить вам задачу, когда придет время сообщить сумму.

Когда дело доходит до отчетности о суммах налога с продаж, в некоторых штатах будет простой процесс подачи. Другие потребуют налог с продаж с разбивкой по городам, округам или районам, что может быть немного сложнее.

6. Подайте налоговую декларацию с продаж.

Последний этап уплаты налога с продаж - это возврат, который вы можете получить у государства. В некоторых штатах разрешается подавать налоговую декларацию онлайн, и для этого часто также есть крайний срок. Итак, если вы должны подавать налоговую декларацию, постарайтесь не пропустить крайний срок, а если вы это сделаете, убедитесь, что в последний момент есть продление для подачи налоговой декларации.

Платежные шлюзы для электронной коммерции

Знаете ли вы, что существует множество способов оплаты, доступных для предприятий электронной коммерции? Некоторые имеют правила налогообложения электронной коммерции и ограничения на продукты, которые вы имеете в виду, но это не означает, что вы не должны быть проинформированы о них.

Имея это в виду, вам необходимо знать свои ограничения для продуктов, которые вы продаете, когда вы начинаете проверять шлюзы для оплаты. Вам необходимо проверить функции защиты от мошенничества, независимо от того, размещены ли шлюзы или нет, каковы сборы за установку или ежемесячные сборы, связанные с этим.

Ограничения на доставку

Когда дело доходит до доставки, большинство компаний перечисляют товары с ограниченным доступом. Некоторые ограничивают один элемент, другие - другой. Итак, если вы хотите знать законы о продажах и требования, связанные с доставкой, вам необходимо провести справедливую долю исследования.

Ограничения на транспортировку обычно накладываются на некоторые из следующих предметов: подушки безопасности, боеприпасы, алкогольные напитки, животных, аэрозоли, сигареты, взрывчатые вещества, духи, яды, опасные материалы, скоропортящиеся продукты и сухой лед.

Не все будут ограничивать доставку этих товаров, но они, безусловно, потребуют дополнительных сборов и оформления документов. Вот почему многие маркетологи электронной коммерции предпочитают добавлять налог на доставку для электронной торговли - чтобы покрыть дополнительные расходы на доставку, а также соблюдать таможенные законы, пошлины и налоговые требования своего государства.

Патенты, товарные знаки, авторские права

Следующими в списке налоговых правил электронной торговли, на которые следует обратить внимание, являются патенты, товарные знаки и авторские права. Все три очень важны для вашего бизнеса в сфере электронной коммерции, и заблуждений вокруг них гораздо больше, чем с какими-либо правилами.

Эти налоговые правила электронной торговли определены следующим образом:

• Патент - это право собственности на ограниченный срок, относящееся к некоторому изобретению и предоставленное ведомством на патент и товарный знак в обмен на их публичное раскрытие.
• Товарный знак - это символ, фраза, слово или веб-дизайн, который отличает или идентифицирует один источник товаров из других источников.
• Авторское право - это защищенное авторство или произведение человека, которое может включать произведения искусства, письменные произведения и музыку.

Как вы, вероятно, можете предположить на этом этапе, то, подаете ли вы заявку или нет, зависит от вашего выбора и вашего продукта. В большинстве случаев это рекомендуется, и без этого вы можете потерять свой продукт, потому что вы этого не сделали. Хотя в этом нет необходимости, это определенно разумно. Более того, вам необходимо проверить, не нарушает ли ваш бизнес электронной коммерции другие товарные знаки и патенты в том же бизнесе. Если это так, это может вызвать множество юридических проблем.

Инвентарь

Если у вас есть бизнес в электронной коммерции, вам, вероятно, придется иметь некоторый запас. Во многих случаях владельцы бизнеса электронной коммерции имеют значительные запасы, которыми они владеют. Это требует постоянных проверок аренды или документа, а также кодов зонирования.

Какие коды зонирования?

Коды зонирования - это налоговые правила электронной коммерции, запреты на ведение бизнеса, скажем, из вашего дома. Это некоторые серьезные законы, а это означает, что вам нужно быть как можно более информированным, прежде чем вы начнете держать свой инвентарь в выбранном месте.

Если вы не проследите за этим, вы можете в конечном итоге заплатить большие сборы и нарушить законы об инвентаризации. Итак, получите информацию о кодах зонирования как можно скорее, желательно до открытия своего бизнеса в электронной коммерции. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы узнать, где вам нужно хранить инвентарь и как его хранить.

Ограничения по возрасту

Вы просто не можете запустить веб-сайт электронной коммерции, не убедившись, что он соответствует законам об ограничении возраста. Если вы не слышали о Законе о защите конфиденциальности детей в Интернете, вам необходимо узнать об этом как можно скорее.

Закон COPPA имеет ограниченное количество нормативных актов, но те, которые необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы ваш бизнес был легальным и работал в течение длительного времени. Единственное действие, которое применяется ко всем предприятиям электронной коммерции, - это невозможность собирать личные данные от детей младше тринадцати лет. Итак, если вы планируете продавать товары очень молодой аудитории, вам обязательно нужно убедиться, что ваш веб-сайт соответствует этим правилам.

Что касается части проверки для магазина электронной торговли, существуют определенные коды, которые различаются в зависимости от страны. Например, если на вашем веб-сайте электронной коммерции продается алкоголь или вейпы, вам необходимо иметь набор необходимых инструментов до части оформления заказа. В противном случае ваши товары не будут продаваться на законных основаниях, а налог на электронную торговлю станет наименьшей из ваших проблем.

Как и почти все другие правила и законы в этом списке, это сильно различается в зависимости от страны, в которой вы находитесь. В разных странах существуют разные требования, особенно когда речь идет об ограничениях по возрасту на продаваемые товары. Итак, проведите изрядное количество исследований, чтобы оставаться в курсе законодательства об ограничениях по возрасту.

Разрешения и лицензии

Теперь это также будет зависеть от вашего выбора товаров для продажи. Для продажи большинства продуктов вам потребуется лицензия. Конечно, это также будет зависеть от местного департамента лицензирования в вашей стране, поэтому обязательно свяжитесь с ними, прежде чем выходить в Интернет и начинать продажи.

Посмотрите на это как на бюрократию вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. Вы просто не можете продавать легально, если у вас нет необходимых лицензий и разрешений на вашу продукцию. Если они им не нужны, конечно, можно продолжить. Но если они это сделают, а у вас нет разрешения, вы столкнетесь с множеством неприятностей и, вероятно, потеряете бизнес и связанные с ним инвестиции.

Страхование электронной коммерции

Для малого бизнеса существует множество вариантов страхования, включая профессиональную ответственность, общую ответственность, ответственность за качество продукции, коммерческую ответственность и даже страхование домашнего бизнеса. Какой из них вы выберете, зависит от вас, но страхование является обязательным условием для ведения долгосрочного бизнеса в сфере электронной коммерции.

Выбирая страховку для своего бизнеса, обязательно отметьте опцию ответственности за качество продукции. Это широко используемый вариант среди предприятий электронной коммерции, поскольку его цель - защитить тех, кто занимается оптовой продажей, производством, розничной продажей и распространением продуктов. Вы, как деловой человек, часто можете нести ответственность за безопасность продукта.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это страхование профессиональной ответственности. Эта страховка распространяется на упущения и ошибки, которые защитят ваш бизнес в сфере электронной коммерции от таких вещей, как небрежность, ошибки и злоупотребления служебным положением.

Правила налогообложения электронной торговли Соответствие PCI

Соответствие PCI является обязательным для интернет-магазинов. Это очевидно по платформам SaaS - они все есть, по крайней мере, в некоторой степени. Если вы планируете войти в мир онлайн-бизнеса, вы подвергаетесь высокому риску кражи данных. Это вопрос, к которому следует отнестись серьезно, потому что он может нанести большие убытки как вам, так и вашим клиентам.

Дело не только в безопасности и удобстве оформления заказа. Также существует вопрос о хранении информации о покупках, даже если она находится на листе бумаги или по телефону. Похитители данных повсюду, и они просто витают в сети, ожидая, когда вы сделаете ошибку.

Узнайте, каковы правила соответствия PCI, и получите все необходимое. Существуют приложения и компании, которые могут помочь вам в этом, поэтому обязательно защитите своих покупателей от утечки информации о кредитных картах и ​​кражи.

Требования к платформе

Знаете ли вы, что платформа Facebook Messenger требует от своих пользователей согласия на то, чтобы Facebook показывал рекламу на основе того, что вы говорите, что означает, что они будут слушать вас во время разговора с клиентами? Теперь вы можете использовать его для перевода платежей, что, безусловно, приведет к большей конфиденциальности в ближайшем будущем, но это определенно не место для обсуждения деталей платежа, если вы не уверены, что они полностью безопасны.

Facebook очень популярен и известен как действительно безопасный, но существует множество платформ с требованиями, которым вы должны уделять пристальное внимание. Если вы соглашаетесь с чем-то, не задумываясь, это будет ваша ошибка, а не их ошибка.

Подведение итогов налоговых правил электронной торговли

Если вы хотите, чтобы ваш бизнес работал и существовал на рынке электронной коммерции, эти законы и правила необходимы для его выживания. Приведенный выше список расскажет вам, как защитить себя, свой бизнес и своих клиентов, что является наиболее важным шагом на пути к созданию успешного бизнеса электронной коммерции.