전자상거래 세법, 판매법 및 법적 요건

온라인 상점 아이디어로 시작하여 사업 계획을 세우고 제품 판매를 시작합니다. 전제 조건은 사람들이 구매할 전자 상거래 웹 사이트와 판매를 높일 수 있는 훌륭한 SEO 전략을 만드는 것입니다. 그것이 바로 꿈입니다. 모든 인기 있는 전자상거래 관행을 따르고 사람들이 구매하고 구매하도록 초대하는 전자상거래 웹사이트입니다! 그러나 그것은 일부일 뿐입니다. 이 모든 작업을 수행하는 것은 시간이 많이 걸리고 다소 어렵습니다. 완료되면 모든 것을 파악한 것처럼 느껴질 수 있지만 많은 사람들이 처음에 잊어버리는 한 가지 중요한 사항이 있습니다. 바로 전자 상거래 세금 규칙 및 규정입니다.

전자 상거래 세금 규칙 및 규정에 대한 정보를 받지 못하면 언제든지 매장에 영향을 미칠 수 있습니다. 그것은 당신이 그것을 여는 것을 막고, 당신이 판매를 시작할 때 예상치 못한 감당할 수없는 비용을 가져 오거나 전자 상거래 사업을 계속하는 것을 불가능하게 만들 수 있습니다. 그러나 그들은 여기에 이유가 있으며 분명히 여기에 있습니다.

즉, 온라인 비즈니스를 시작하기 전에 전자 상거래 세금 규칙에 대한 정보를 얻으면 장기적으로 돈, 시간 및 에너지를 절약할 수 있습니다. 확실히 전자 상거래 판매세는 국가마다 다르지만 모든 상황에서 세금을 찾는 것이 가장 현명한 생각입니다. 그리고 일단 알고 나면 인터넷에서 제품을 판매하기로 결정하는 데 비용을 추가하는 모든 문제를 피할 수 있습니다.

전자 상거래 세금 규칙 설명

이 기사에서는 전자 상거래 판매세 규칙과 준수 방법에 대해 알아야 할 모든 것을 제공합니다.

전자상거래에 대한 세금

가장 먼저 주목해야 할 것은 세금이다. 국가와 주마다 세금 설정에 관한 기준과 규칙이 다릅니다. 이를 염두에 두고 목표 시장을 확인하여 해당 국가의 세금이 어떤 것인지 이해해야 합니다.

예를 들어 상점의 인구 통계(위치와 마찬가지로 중요)가 미국에 있는 경우 세금을 제외한 가격을 추가해야 합니다. 그러나 매장 인구 통계가 호주에 있는 경우 전자 상거래에 대한 세금을 가격 책정에 포함하려고 합니다. 그곳 사람들은 모든 것이 포함된 가격의 제품을 사는 데 익숙합니다.

무엇을 판매하느냐의 문제도 있습니다. 국가마다 세금이 다르지만 제품이나 서비스에 대해서도 세금이 다릅니다. 예를 들어, 영국에서 비필수 상품을 판매하려면 모든 상품에 VAT 세금을 적용해야 합니다. 뉴욕에서 옷을 팔고 싶다면 이것도 세금이 붙습니다. 그러나 매사추세츠를 선택하여 의류를 판매하는 경우 의류세에 대한 규정이 없습니다.

추가 세금

일부 국가에서는 확인하지 않을 제품에 대해 추가 세금이 부과됩니다. 예를 들어 캘리포니아에서는 판매하기로 결정한 플라스틱 병에 담긴 모든 품목에 $0.11의 재활용세가 추가로 부과됩니다. 이미지 이 정보를 놓쳤다면 캘리포니아에서 온라인 판매에 적용되는 나머지 전자 상거래 세금 규칙 외에도 당신을 놀라게 할 수 있는 비용이 하나 더 있습니다.

이상적으로는 특정 제품이나 서비스, 그리고 판매하려는 지역 세금에 대해 확신하기 위해 할 수 있는 최선의 방법은 세금이나 지방 당국에 대해 전문가와 상담하는 것입니다. 이를 통해 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 요소를 이해하고 놀라움을 금치 못하게 하고, 제품 가격을 선택할 때 수행해야 하는 작업에 대한 통찰력을 제공하고, 향후 전자상거래 전략을 결정하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전문가는 세금 ID, 리셀러 인증서 또는 면세 신청과 같은 전자 상거래 세금 규칙에 의해 설정된 요구 사항도 지원합니다.

''세금에 대해 열심히 알아봤다. 세금이 무엇인지 배우지 못해 돈을 잃은 것은 아니지만 일부 제품에 대한 면세 혜택이 있다는 사실을 몰랐다는 사실이 큰 수입을 잃게 만들었습니다. 소문으로 세금에 대해 배우는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 그 시점부터 지금까지 나는 가능한 한 많은 곳에서 내 통찰력을 얻습니다.'' – brillassignment.co.uk의 전문가 Teresa Yang이 설명합니다.

물론 세금 및 규정의 변경 사항에 대해 지속적으로 알려야 합니다. 그들은 끊임없이 변할 것이므로 전자 상거래 전문가는 비즈니스에 있는 전체 시간 동안 지역 세무 당국과 협력해야 합니다.

전자상거래 판매세 규정 준수 및 대처 방법

전자 상거래 전문가는 전자 상거래 판매세 준수 방법을 찾는 데 몇 시간을 보낼 수 있습니다. 전자상거래 세법 및 규정을 준수하는 것은 선호가 아니라 필수입니다. 그리고 정말 재미도 없습니다.

전자 상거래 판매세 규칙에 대해 알아내는 것은 판매자에게 고문이 될 수 있습니다. 판매세는 주 차원의 수많은 법률의 적용을 받으며, 이를 파악하는 데 도움이 되는 핸드북은 특별히 없습니다. 따라서 사업을 시작하기 전에 판매세를 징수하고 신고하고 신고하는 방법을 배워야 합니다.

고맙게도 전자 상거래 판매세에 대한 간단한 안내서와 절차를 처리하는 방법이 있습니다. 그러나 먼저 판매세를 정의합시다.

판매세란 무엇이고 왜 필요한가

누구에게나 판매세가 있습니다. 워싱턴 DC와 미국의 45개 주에 있습니다. 그 외에도 일부 주에서는 해당 지역이 추가 판매세를 요구하도록 허용합니다. 이러한 세금에는 이유가 있습니다. 그 이유는 공공 안전, 도로 또는 학교와 같은 예산 항목에 대한 비용을 지불하기 위해서입니다. 누군가가 전자 상거래 상점에서 구매를 완료할 때만 필요하기 때문에 '소비세'라고도 합니다.

일부에서는 판매세를 '통과세'라고 부르기도 합니다. 그 이유는 판매자가 구매자에게 세금을 부과할 때 해당 세금을 유지하지 못하기 때문입니다. 그것은 단순히 통과되어 주 정부 예산에 들어갑니다.

그리고 모든 주 수준에서 완전히 관리되기 때문에 각 주에서 개별 전자 상거래 세금 규칙을 만들 수 있습니다. 여기까지 할 수 있는 한계가 있고, 그 한계는 헌법의 틀에 의해 정해져 있습니다.

전자상거래 판매세 규칙에 대한 몇 가지 사항은 다음과 같이 판매하는 주에 따라 다를 수 있습니다.

• 과세 및 비과세 제품 및 서비스
• 부과된 판매세 금액
• 판매세 신고 빈도 요건
• 판매세 신고 마감일

전자상거래세 규정에 따른 판매세 처리 방법

이제 이 모든 것을 알았으므로 판매세를 처리하는 방법을 알려줄 차례입니다. 이를 위해 6단계 목록을 만들었습니다. 각 단계는 프로세스에 똑같이 중요합니다.

1. 판매세 넥서스 식별

세금을 징수해야 하는 곳을 알고 있습니까? nexus라는 단어는 라틴어로 '묶다'를 의미하며, 이 경우 – 그것은 당신이 당신의 주에 사업을 묶는 방법을 나타냅니다. 미국에서 전자 상거래 소매업체는 판매세 관련성을 보유해야 합니다. 즉, 다른 구매자로부터 판매세를 징수해야 합니다. 이는 위치, 인력, 재고, 판매, 계열사 등에 의해 생성되고 영향을 받을 수 있습니다.

2. 프로젝트에 판매세가 적용되는지 확인

모든 프로젝트에 전자상거래 판매세가 부과되는 것은 아닙니다. 미국에서는 대부분의 개인 및 유형 자산에 판매세가 부과됩니다. 그러나 사람들에게 더 필요한 일부 품목은 모든 곳에서 과세 대상이 아닙니다. 이러한 품목에는 식료품, 의복, 처방약, 일부 비처방약, 종교 서적, 교과서 등이 포함됩니다. 그러나 이는 주마다 다를 수 있으므로 주에 확인하여 어떤 품목인지 확인해야 합니다. 귀하의 제품에는 판매세가 부과되지 않습니다.

3. 판매세 허가증 등록

넥서스를 결정하고 해당 주에서 과세 대상 제품에 대한 정보를 얻었으면 세금 허가증을 등록해야 합니다. 다시 한 번, 이는 주정부, 보다 구체적으로 주세무부(State Department of Revenue)에 따라 달라집니다.

4. 전자 상거래 비즈니스의 판매세 징수 설정

유효한 세금 허가증과 모든 제품의 판매세에 대한 정보가 있으면 다음 단계는 가격을 파악하는 것입니다. 이제 세금을 징수할 위치를 알았으므로 여기서 아이디어는 고객으로부터 세금 징수를 시작하는 것입니다. 마켓플레이스 또는 장바구니에 따라 다양한 방법을 사용하여 판매세 징수를 설정할 수 있습니다.

VAT 세금에서 배송 또는 포장 세금에 이르기까지 무엇이든 청구할 수 있습니다.

5. 판매세액 신고

이 부분은 구매자로부터 세금을 징수하기 시작한 직후에 올 것입니다. 세금 신고 마감일은 항상 있으므로 놓치지 않는 것이 좋습니다. 판매 프로세스 전반에 걸쳐 전자 상거래 세금 규칙을 추적하여 금액을 보고할 때 훨씬 쉽게 할 수 있도록 하십시오.

판매세 금액을 보고할 때 일부 주에서는 신고 절차가 쉽습니다. 다른 사람들은 시, 카운티 또는 지구별로 분류된 판매세를 요구할 것이며, 이는 조금 더 복잡할 수 있습니다.

6. 판매세 신고서 제출

판매세의 마지막 단계는 주정부에서 받을 수 있는 수익입니다. 일부 주에서는 온라인으로 세금 신고를 할 수 있으며 종종 마감일이 있습니다. 따라서 세금 신고 대상인 경우 마감일을 놓치지 않도록 하고 마감일을 놓치면 판매세 신고를 위한 마지막 연장이 있는지 확인하십시오.

전자상거래 비즈니스를 위한 결제 게이트웨이

전자 상거래 비즈니스에서 사용할 수 있는 결제 게이트웨이가 많다는 사실을 알고 계셨습니까? 일부는 생각하고 있는 제품에 대해 전자 상거래 세금 규칙 및 제한 사항이 있지만 이것이 해당 사항에 대해 알려서는 안 된다는 의미는 아닙니다.

이를 염두에 두고 지불을 위한 게이트웨이 검사를 시작할 때 판매하는 제품에 대한 제한 사항을 알아야 합니다. 게이트웨이가 호스팅되는지 여부, 이에 따라 발생하는 설정 비용 또는 월별 요금이 얼마인지, 사기 방지 기능이 있는지 확인해야 합니다.

배송 제한 사항

대부분의 회사는 배송과 관련하여 제한 품목을 나열합니다. 일부는 한 항목을 제한하고 다른 항목은 다른 항목을 제한합니다. 따라서 배송과 관련된 판매 법률 및 요구 사항을 알고 싶다면 공정한 조사를 수행해야 합니다.

에어백, 탄약, 알코올 음료, 동물, 에어로졸, 담배, 폭발물, 향수, 독극물, 위험 물질, 부패하기 쉬운 물건, 드라이아이스 등의 품목에는 일반적으로 운송이 제한됩니다.

모든 사람이 이러한 품목의 배송을 제한하지는 않지만 분명히 추가 비용과 서류 작업이 필요합니다. 이것이 많은 전자 상거래 마케팅 담당자가 추가 배송 비용을 충당하고 해당 주의 관세법, 관세 및 세금 요구 사항을 따르기 위해 전자 상거래에 배송세를 추가하기로 선택하는 이유입니다.

특허, 상표, 저작권

주의해야 할 전자 상거래 세금 규칙 목록에서 다음은 특허, 상표 및 저작권입니다. 세 가지 모두 전자 상거래 비즈니스에 매우 중요하며, 이에 대한 오해는 어떤 규칙보다 많습니다.

이러한 전자상거래 세금 규칙은 다음과 같이 정의됩니다.

• 특허 는 일부 발명과 관련하여 제한된 지속 기간의 재산권이며 특허청에서 특허 및 상표를 공개하는 대가로 부여한 재산권입니다.
• 상표 는 일부 상품 소스를 다른 소스와 구별하거나 식별하는 기호, 구, 단어 또는 웹 디자인입니다.
• 저작권 은 보호되는 저작물 또는 개인의 저작물이며 예술 작품, 저작물 및 음악을 포함할 수 있습니다.

이 시점에서 추측할 수 있듯이, 이러한 지원 여부는 귀하의 선택과 제품에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 권장되며, 그렇지 않으면 이를 수행하지 않아 제품을 잃을 수 있습니다. 이렇게 할 필요는 없지만 확실히 하는 것이 현명합니다. 또한 귀하의 전자상거래 사업이 동일한 사업에서 다른 상표 및 특허를 침해하는지 확인해야 합니다. 그렇게 하면 많은 법적 문제가 발생할 수 있습니다.

목록

전자 상거래 비즈니스가 있는 경우 일부 재고를 보유해야 할 것입니다. 많은 경우 전자 상거래 비즈니스 소유자는 상당한 재고를 보유하고 있습니다. 이를 위해서는 임대 또는 증서와 구역 코드를 지속적으로 확인해야 합니다.

구역 코드는 무엇입니까?

구역 코드는 전자 상거래 세금 규칙으로 가정에서 사업을 운영하는 것을 금지합니다. 이는 몇 가지 심각한 법률이므로 선택한 위치에서 재고를 보유하기 시작하기 전에 가능한 한 많은 정보를 얻어야 합니다.

이에 대한 후속 조치를 취하지 않으면 많은 비용을 지불하고 재고법을 위반하게 될 수 있습니다. 따라서 가급적 빨리 전자 상거래 비즈니스를 시작하기 전에 구역 코드에 대한 정보를 얻으십시오. 이렇게 하면 인벤토리를 보관해야 하는 위치와 보관 방법을 배울 수 있는 충분한 시간이 주어집니다.

연령 제한

연령 제한 법률을 준수하는지 확인하지 않고는 전자 상거래 웹사이트를 시작할 수 없습니다. 아동 온라인 개인정보 보호법에 대해 들어본 적이 없다면 빨리 배워야 합니다.

COPPA 법에는 제한된 수의 규정이 있지만 비즈니스가 합법적이고 오랫동안 운영되기를 원한다면 따라야 하는 규정이 있습니다. 모든 전자 상거래 비즈니스에 적용되는 한 가지 행위는 13세 미만의 어린이로부터 개인 데이터를 수집할 수 없다는 것입니다. 따라서 아주 어린 청중에게 제품을 판매할 계획이라면 웹사이트가 이러한 규정을 준수하는지 반드시 확인해야 합니다.

확인 부분이 전자 상거래 상점에 관한 한 국가마다 다른 특정 코드가 있습니다. 예를 들어 전자 상거래 웹사이트에서 주류나 전자담배를 판매하는 경우 결제 전에 필요한 도구 세트가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 귀하의 제품이 합법적으로 판매되지 않으며 전자 상거래에 대한 세금이 귀하의 문제를 최소화할 것입니다.

이 목록에 있는 거의 모든 다른 규칙 및 법률과 마찬가지로 이는 귀하가 거주하는 국가에 따라 크게 다릅니다. 특히 판매되는 제품의 연령 제한과 관련하여 국가마다 요구 사항이 다릅니다. 따라서 연령 제한 법률을 준수하기 위해 공정한 조사를 수행하십시오.

허가 및 라이선스

이제 이것은 또한 판매할 제품의 선택에 달려 있습니다. 대부분의 제품을 판매하려면 라이센스가 필요합니다. 물론 해당 국가의 라이선스에 대한 현지 부서에 따라 다르므로 온라인으로 전환하여 판매를 시작하기 전에 해당 부서에 문의하십시오.

이것을 전자 상거래 비즈니스의 관료적 형식으로 보십시오. 제품에 필요한 라이선스와 허가가 없으면 합법적으로 판매할 수 없습니다. 그들이 필요하지 않다면, 당신은 계속할 수 있습니다. 그러나 허가를 받았지만 허가가 없으면 많은 문제에 직면하게 되며 아마도 사업과 그에 따른 투자를 잃게 될 것입니다.

전자상거래 사업을 위한 보험

전문적 책임, 일반 책임, 제조물 책임, 상업 책임 및 가정 기반 사업 보험을 포함하여 소기업을 위한 다양한 보험 옵션이 있습니다. 어느 것을 선택할지는 귀하에게 달려 있지만 보험은 장기적인 전자 상거래 비즈니스를 위한 확실한 전제 조건입니다.

사업을 위한 보험을 선택할 때 제조물 책임 옵션을 확인하십시오. 이것은 전자 상거래 비즈니스에서 일반적으로 사용되는 옵션입니다. 그 목적은 제품을 도매, 제조, 소매 및 유통하는 사람들을 보호하는 것입니다. 그러한 비즈니스 사람으로서 귀하는 종종 제품의 안전에 대해 책임을 질 수 있습니다.

또 하나 살펴봐야 할 것은 전문적인 책임 보험입니다. 이 보험은 과실, 오류 및 과실과 같은 것들로부터 전자 상거래 비즈니스를 보호하는 누락 및 오류에 적용됩니다.

전자상거래 세금 규칙 PCI 규정 준수

PCI 규정 준수는 온라인 상점의 필수 사항입니다. 이것은 SaaS 플랫폼에서 분명합니다. 적어도 어느 정도는 모두 갖추고 있습니다. 온라인 비즈니스 세계에 진출할 계획이라면 데이터 도난의 위험이 높습니다. 이는 귀하와 귀하의 고객 모두에게 큰 손실을 초래할 수 있으므로 심각하게 받아들여야 하는 문제입니다.

체크아웃의 안전과 경험이 전부는 아닙니다. 종이나 전화로도 구매정보를 저장해야 하는 문제도 있다. 데이터 도둑은 어디에나 있으며 웹을 떠돌며 당신이 실수하기를 기다리고 있습니다.

PCI 규정 준수 규칙이 무엇인지 알아보고 모든 정보를 얻으십시오. 이를 달성하는 데 도움이 되는 앱과 회사가 있으므로 신용 카드 정보 유출 및 도난으로부터 구매자를 보호해야 합니다.

플랫폼 요구 사항

Facebook Messenger 플랫폼은 사용자가 Facebook이 귀하의 말에 따라 광고를 제공하도록 동의해야 한다는 사실을 알고 계셨습니까? 이제 이를 사용하여 지불을 이체할 수 있습니다. 그러면 가까운 장래에 확실히 더 많은 기밀이 유지될 것이지만 완전히 안전하다고 확신하지 않는 한 지불 세부 정보를 논의하는 곳이 아닙니다.

Facebook은 매우 유명하고 매우 안전한 것으로 알려져 있지만, 주의를 기울여야 하는 요구 사항이 있는 플랫폼이 많이 있습니다. 당신이 그것에 대해 다시 생각하지 않고 동의한다면 그것은 그들의 실수가 아니라 당신의 실수일 것입니다.

전자상거래 세금 규칙 요약

비즈니스를 시작하고 운영하고 전자 상거래 시장에 존재하기를 원한다면 이러한 법률과 규칙은 생존에 필수적입니다. 위의 목록은 성공적인 전자 상거래 비즈니스를 구축하기 위한 가장 중요한 단계인 자신, 비즈니스 및 고객을 보호하는 방법을 알려줍니다.