E-ticaret Vergi Kuralları, Satış Hukuku ve Yasal Gereklilikler

Bir çevrimiçi mağaza fikriyle başlarsınız, iş planınızı yaparsınız ve ürünleri satmaya başlarsınız. Ön koşul, insanların satın alacağı bir e-ticaret web sitesi ve satışlarınızı artıracak harika bir SEO stratejisi oluşturmaktır. Tüm popüler e-ticaret uygulamalarını takip eden ve insanları satın almaya ve satın almaya davet eden bir e-ticaret web sitesi! Ancak bu işin sadece bir kısmı. Tüm bunları yapmak zaman alıcı ve oldukça zordur. İşiniz bittiğinde, her şeyi çözmüş gibi hissedebilirsiniz, ancak başlangıçta çoğu kişinin unuttuğu büyük bir şey var – e-ticaret vergi kuralları ve düzenlemeleri.

E-ticaret vergi kuralları ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmamak, mağazanızı her an etkileyebilir. Onu açmanıza engel olabilir, satmaya başladığınızda beklenmedik, dayanılmaz masraflara neden olabilir veya e-ticaret işinize devam etmenizi imkansız hale getirebilir. Ama bir sebepten dolayı buradalar ve kesinlikle burada kalacaklar.

Bununla birlikte, çevrimiçi işinize başlamadan önce e-ticaret vergi kuralları hakkında bilgi sahibi olmak, uzun vadede size para, zaman ve enerji tasarrufu sağlayabilir. Elbette, e-ticaret satış vergisi bir ülkeden diğerine değişir, ancak bunları bulmak her durumda en akıllı fikirdir. Ve bunu öğrendikten sonra, internette ürün satma kararınızı artıran tüm bu sorunlardan kaçınabilirsiniz.

E-ticaret Vergi Kuralları Açıklandı

Bu yazıda, e-ticaret satış vergileri kuralları ve bunlara nasıl uyulacağı hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sağlayacağız.

E-ticaret Vergisi

Dikkat etmeniz gereken ilk şey vergilerdir. Vergi belirleme konusunda her ülke ve eyalet farklı standartlara ve kurallara sahiptir. Bunu akılda tutarak, ülkenizdeki vergilerin nasıl olduğunu anlamak için hedef pazarınızı kontrol etmeniz gerekir.

Örneğin, mağazanızın demografisi (bu, konumunuz kadar önemlidir) Amerika Birleşik Devletleri'ndeyse, vergi hariç fiyatları eklemeniz gerekir. Ancak, mağaza demografiniz diyelim ki Avustralya'daysa, e-ticaret vergisini kesinlikle fiyatlarınıza dahil etmek istersiniz. Oradaki insanlar, her şey dahil fiyatı olan ürünleri satın almaya alışkın.

Bir de ne sattığınız meselesi var. Farklı ülkeler için farklı vergiler olduğu gibi, farklı ürün veya hizmetler için de farklı vergiler vardır. Örneğin, İngiltere'de zaruri olmayan malları satmak istiyorsanız, hepsine KDV vergisi uygulanmalıdır. New York'ta kıyafet satmak istiyorsanız, bu da vergilendirilir. Ancak, giysi satmak için Massachusetts'i seçerseniz, orada giyim vergisi için bir kural yoktur.

Ekstra Vergiler

Bazı ülkelerde, kontrol etmeyi düşünmeyeceğiniz ürünler için ekstra vergiler vardır. Örneğin, California'da satmaya karar verdiğiniz ve plastik bir şişede gelen herhangi bir ürün, ekstra 0.11 $ geri dönüşüm vergisine mal olacaktır. Bu bilgiyi gözden kaçırdıysanız, görsel - Kaliforniya'da çevrimiçi satış yapmak için geçerli olan diğer e-ticaret vergi kurallarına ek olarak, sizi şaşırtabilecek bir maliyet daha var.

İdeal olarak, belirli ürünleriniz veya hizmetlerinizden ve satmaya çalıştığınız yerel vergilerden emin olmak için yapabileceğiniz en iyi şey, vergiler veya yerel yönetim için bir profesyonelle konuşabilirsiniz. Bu, işinizi neyin etkileyebileceğini ve sizi şaşırtabileceğini anlamanıza yardımcı olacak, ürünlerinizin fiyatlarını seçerken ne yapmanız gerektiğine dair bir fikir vermenin yanı sıra gelecekteki e-ticaret stratejilerinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu tür uzmanlar ayrıca, vergi kimliği, bayi sertifikaları veya vergi muafiyetleri için başvuruda bulunmak gibi e-ticaret vergi kurallarının belirlediği gereksinimler konusunda size yardımcı olacaktır.

''Vergileri zor yoldan öğrendim. Vergilerin ne olduğunu öğrenemediğim için paramı kaybetmedim ama bazı ürünlerimde vergi muafiyeti olduğunu bilmemem büyük kazançlar kaybetmeme neden oldu. Vergileri kulaktan kulağa öğrenmek iyi bir fikir değil. Bu noktadan şimdiye kadar, görüşlerimi olabildiğince çok yerden alıyorum.'' – brillassignment.co.uk uzmanı Teresa Yang açıklıyor.

Tabii ki, vergi ve düzenlemelerdeki değişikliklerden sürekli olarak haberdar olmanız gerekir. Sürekli değişecekler, bu nedenle e-ticaret profesyonelleri, işte oldukları süre boyunca yerel vergi dairesiyle çalışmalıdır.

E-Ticaret Satış Vergisi Kurallarına Uyum ve Bununla Nasıl Başa Çıkılır?

E-ticaret uzmanları, e-ticaret satış vergisi uyumluluğu ile yollarını bulmaya çalışmak için saatler harcayabilir. E-ticaret vergi kurallarına ve düzenlemelerine uymak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ve gerçekten eğlenceli de değil.

E-ticaret satış vergisi kurallarını öğrenmek, bir satıcı için işkence olabilir. Satış vergisi, eyalet düzeyinde çok sayıda yasaya tabidir ve sorunu çözmenize yardımcı olabilecek özel bir el kitabı yoktur. Bu nedenle, işinize başlamadan önce, satış vergisini nasıl tahsil edeceğinizi, dosyalayacağınızı ve bildireceğinizi öğrenmelisiniz.

Neyse ki, e-ticaret satış vergisi ve sürecin nasıl ele alınacağına dair kısa bir rehberimiz var. Ama önce satış vergisini tanımlayalım.

Satış Vergisi Nedir ve Neden Gereklidir?

Herkesin bir satış vergisi vardır. Washington DC ve ABD'deki kırk beş eyalet buna sahip. Buna ek olarak, bazı eyaletler yerel bölgelerinin de ek satış vergisi talep etmesine izin veriyor. Bu vergilerin bir nedeni var. Bunun nedeni, kamu güvenliği, yollar veya okullar gibi bütçe kalemleri için ödeme yapmaktır. Yalnızca birisi e-ticaret mağazanızdan bir satın alma işlemini tamamladığında gerekli olduğundan, buna 'tüketim vergisi' de denir.

Hatta bazıları satış vergisini 'geçiş vergisi' olarak adlandırıyor. Bunun nedeni, tüccarın alıcıdan bir vergi aldığında, o vergiyi alamamasıdır. Basitçe geçer ve devletin hükümet bütçesine girer.

Ve her eyalet düzeyinde tamamen yönetildiğinden, her eyalet bireysel e-ticaret vergi kuralları koyabilir. Bununla nereye kadar gidebilecekleri konusunda sınırlamalar vardır ve bu sınırlamalar Anayasa çerçevesinde belirlenir.

E-ticaret satış vergisi kurallarıyla ilgili bazı şeyler, satış yaptığınız eyalete bağlı olarak değişebilir, örneğin:

• Vergiye tabi ve vergiye tabi olmayan ürün ve hizmetler
• Alınan satış vergisi tutarı
• Satış vergisi beyannamelerinin doldurulması için sıklık gereksinimleri
• Satış vergisi beyannamesi için son tarihler

E-Ticaret Vergisi Kurallarına Göre Satış Vergisi Nasıl Ele Alınır?

Artık tüm bunları bildiğinize göre, size satış vergisiyle nasıl başa çıkacağınızı öğretmenin zamanı geldi. Bu amaçla, her biri süreç için eşit derecede önemli olan altı adımdan oluşan bir liste oluşturduk:

1. Satış vergisi bağını tanımlayın

Vergileri nerede toplamanız gerektiğini biliyor musunuz? Nexus kelimesi Latince'de 'bağlamak' anlamına gelir ve bu durumda, işi eyaletinize nasıl bağlamanız gerektiğini ifade eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde, e-ticaret perakendecilerinin bir satış vergisi bağlantısına sahip olmaları, yani diğer alıcılardan satış vergisini toplamaları gerekir. Bu, konumlarından, personelinden, envanterinden, satışlarından, bağlı kuruluşlarından vb. oluşturulabilir ve etkilenebilir.

2. Projelerinizin satış vergisine tabi olup olmadığını doğrulayın

Her proje bir e-ticaret satış vergisine tabi değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kişisel ve maddi mülklerin çoğu bir satış vergisine tabidir. Ancak, insanlar için daha fazla gereklilik olan bazı ürünler her yerde vergiye tabi değildir. Bu tür öğeler arasında bakkal malzemeleri, giysiler, reçeteli ilaçlar, bazı reçetesiz ilaçlar, dini kitaplar, ders kitapları vb. sayılabilir. Ancak bunun bir eyaletten diğerine değişebileceğini unutmamalısınız, bu nedenle hangi eyalette olduğunuzu öğrenmek için eyaletinize danışmalısınız. ürünleriniz satış vergisine tabi değildir.

3. Satış vergisi izni için kaydolun

Nexus'u belirledikten ve eyaletinizde vergiye tabi olan ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra, vergi izni için kayıt yaptırmanın zamanı geldi. Bir kez daha, bu eyalete, daha spesifik olarak Dışişleri Bakanlığı Gelir İdaresi'ne bağlı olacaktır.

4. E-ticaret işletmelerinizin satış vergisi tahsilatını ayarlayın

Geçerli bir vergi izni ve tüm ürünlerinizdeki satış vergisi hakkında bilgi ile bir sonraki adımınız fiyatlandırmayı bulmaktır. Artık vergilerinizi nereden tahsil edeceğinizi biliyorsunuz, bu nedenle buradaki fikir, onu müşterilerinizden toplamaya başlamaktır. Pazaryerine veya alışveriş sepetine bağlı olarak, satış vergisi tahsilatınızı ayarlamak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz.

KDV vergisinden nakliye veya paketleme vergisine kadar her şeyi talep edebileceğinizi unutmayın.

5. Satış vergisi tutarını bildirin

Bu kısım, alıcılarınızdan vergileri toplamaya başladıktan çok kısa bir süre sonra gelecektir. Vergi beyannamesi için her zaman bir son tarih vardır, bu yüzden kaçırmasanız iyi olur. Tutarı bildirme zamanı geldiğinde bunu sizin için çok daha kolay hale getirmek için satış süreci boyunca e-ticaret vergi kurallarını takip etmeye çalışın.

Satış vergisi tutarlarının bildirilmesi söz konusu olduğunda, bazı eyaletlerde dosyalama süreci kolay olacaktır. Diğerleri, biraz daha karmaşık olabilen şehir, ilçe veya bölgeye göre ayrılmış satış vergisini talep edecektir.

6. Satış vergisi beyannamesini dosyalayın

Satış vergisinin son aşaması, devletle birlikte alabileceğiniz getirilerdir. Bazı eyaletler vergiyi çevrimiçi olarak dosyalamanıza izin verir ve bunun için de genellikle bir son tarih vardır. Bu nedenle, vergi beyannamesine tabi iseniz, son teslim tarihini kaçırmamaya çalışın ve kaçırırsanız, satış vergisi beyannamesi için son dakika uzatması olduğundan emin olun.

E-Ticaret İşletmesi için Ödeme Ağ Geçitleri

E-ticaret işletmelerinin kullanabileceği çok sayıda ödeme ağ geçidi olduğunu biliyor muydunuz? Bazılarının aklınızdaki ürünlerle ilgili e-ticaret vergi kuralları ve kısıtlamaları vardır, ancak bu, onlardan haberdar edilmemeniz gerektiği anlamına gelmez.

Bunu akılda tutarak, ödeme için ağ geçitlerini incelemeye başladığınızda, sattığınız ürünlerle ilgili sınırlamalarınızı bilmeniz gerekir. Ağ geçitlerinin barındırılıp barındırılmadığını, kurulum ücretlerinin veya bununla birlikte oluşan aylık ücretlerin ne olduğunu, dolandırıcılık önleme özelliklerini kontrol etmeniz gerekir.

Nakliye için Kısıtlamalar

Çoğu şirket, nakliye söz konusu olduğunda kısıtlanmış ürünleri listeler. Bazıları bir öğeyi kısıtlar, diğerleri başka bir öğeyi kısıtlar. Bu nedenle, nakliye ile ilgili satış yasalarını ve gerekliliklerini bilmek istiyorsanız, araştırmanızdan adil payınızı ayırmanız gerekir.

Nakliye için kısıtlamalar genellikle şu öğelerden bazılarına uygulanır: hava yastıkları, mühimmat, alkollü içecek, hayvanlar, aerosoller, sigaralar, patlayıcılar, parfümler, zehirler, tehlikeli maddeler, kolay bozulan maddeler ve kuru buz.

Herkes bu ürünlerin nakliyesini kısıtlamayacaktır, ancak kesinlikle bazı ekstra ücretler ve evraklar gerektirecektir. Bu nedenle birçok e-ticaret pazarlamacısı e-ticarete bir nakliye vergisi eklemeyi seçiyor - ek nakliye masraflarını karşılamak ve eyaletlerinin gümrük yasalarını, harçlarını ve vergi gereksinimlerini takip etmek için.

Patentler, Ticari Markalar, Telif Hakları

Dikkat edilmesi gereken e-ticaret vergi kuralları listesinde bir sonraki patentler, ticari markalar ve telif haklarıdır. Üçü de e-ticaret işiniz için son derece önemlidir ve bunların etrafındaki yanlış anlamalar, herhangi bir kuraldan daha fazladır.

Bu e-ticaret vergi kuralları aşağıdaki gibi tanımlanır:

• Patent , belirli bir buluşla ilgili olarak sınırlı süreli bir mülkiyet hakkıdır ve ofis tarafından bunların kamuya açıklanması karşılığında patent ve ticari marka için verilir.
• Ticari marka , bazı mal kaynaklarını diğer kaynaklardan ayıran veya tanımlayan bir sembol, kelime öbeği, kelime veya web tasarımıdır.
• Telif hakkı , bir kişinin korunan yazarlığı veya eseridir ve sanat eserlerini, yazıları ve müziği içerebilir.

Bu noktada tahmin edebileceğiniz gibi başvuru yapıp yapmamak tercihinize ve ürününüze bağlı. Çoğu durumda, tavsiye edilir ve onsuz, bunu yapmadığınız için ürününüzü kaybedebilirsiniz. Bunu yapmak gerekli olmasa da, kesinlikle yapmak akıllıcadır. Ayrıca, e-ticaret işletmenizin aynı işletmedeki diğer ticari markaları ve patentleri ihlal edip etmediğini kontrol etmeniz gerekir. Yaparsa, size birçok yasal soruna neden olabilir.

Envanter

Bir e-ticaret işiniz varsa, muhtemelen bir miktar envanter tutmanız gerekecektir. Çoğu durumda, e-ticaret işletme sahiplerinin elinde tuttukları önemli envanterler vardır. Bu, kira veya tapu ile imar kodlarının sürekli kontrol edilmesini gerektirir.

İmar kodları nelerdir?

İmar kodları, e-ticaret vergi kuralları, diyelim ki evinizden iş yürütme yasaklarıdır. Bunlar bazı ciddi yasalardır; bu, envanterinizi seçilen bir yerde tutmaya başlamadan önce olabildiğince bilgili olmanız gerektiği anlamına gelir.

Bunu takip etmezseniz, büyük ücretler ödeyebilir ve envanter yasalarını çiğneyebilirsiniz. Bu nedenle, tercihen e-ticaret işinizi açmadan önce, mümkün olan en kısa sürede imar kodları hakkında bilgi edinin. Bu, envanterinizi nerede saklamanız gerektiğini ve onu nasıl tutacağınızı öğrenmek için size yeterli zaman verecektir.

Yaş sınırlamaları

Yaş kısıtlaması yasalarına uygun olduğundan emin olmadan bir e-ticaret sitesi açamazsınız. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı duymadıysanız, hemen öğrenmeniz gerekir.

COPPA yasasının sınırlı sayıda düzenlemesi vardır, ancak işinizin yasal olmasını ve uzun süre devam etmesini istiyorsanız uyulması gerekenler. Tüm e-ticaret işletmeleri için geçerli olan tek eylem, on üç yaşın altındaki çocuklardan kişisel veri toplanamamasıdır. Bu nedenle, çok genç bir kitleye ürün satmayı planlıyorsanız, web sitenizin bu düzenlemelere uygun olduğundan kesinlikle emin olmalısınız.

Bir e-ticaret mağazası için doğrulama kısmı söz konusu olduğunda, bir ülkeden diğerine değişen belirli kodlar vardır. Örneğin, e-ticaret web siteniz alkol veya vape satıyorsa, ödeme bölümünden önce bir dizi gerekli araca sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde ürünleriniz yasal olarak satılmayacak ve e-ticaret vergileri sorunlarınızın en küçüğü olacaktır.

Bu listedeki hemen hemen her kural ve yasa gibi, bulunduğunuz ülkeye göre bu büyük ölçüde değişir. Farklı ülkelerin farklı talepleri vardır, özellikle de satılan ürünlerde yaş kısıtlamaları söz konusu olduğunda. Bu nedenle, yaş kısıtlaması mevzuatının zirvesinde kalmak için adil araştırma payınızı yapın.

İzinler ve Lisanslar

Şimdi bu, satılacak ürün seçiminize de bağlı olacaktır. Çoğu ürünü satmak için bir lisansa ihtiyacınız olacaktır. Elbette, ülkenizden lisans almak için yerel departmana da bağlı olacaktır, bu nedenle çevrimiçi olmadan ve satışa başlamadan önce onlarla iletişime geçtiğinizden emin olun.

Buna e-ticaret işinizin bürokrasisi olarak bakın. Ürünleriniz için gerekli lisanslara ve izinlere sahip olmadığınız sürece yasal olarak satış yapamazsınız. Onlara ihtiyaçları yoksa, elbette devam edebilirsiniz. Ancak, izin verirlerse ve izniniz yoksa, çok fazla sorun yaşarsınız ve muhtemelen işi ve onunla birlikte gelen yatırımları kaybedersiniz.

E-Ticaret İşletmesi için Sigorta

Küçük bir işletme için mesleki sorumluluk, genel sorumluluk, ürün sorumluluğu, ticari sorumluluk ve hatta ev tabanlı iş sigortası dahil olmak üzere birçok sigorta seçeneği vardır. Hangisini seçeceğiniz size kalmış, ancak sigorta, uzun vadeli bir e-ticaret işine sahip olmak için kesin bir ön koşuldur.

İşletmeniz için sigorta seçerken, ürün sorumluluğu seçeneğini kontrol ettiğinizden emin olun. Bu, e-ticaret işletmeleri arasında yaygın olarak kullanılan bir seçenektir çünkü amacı, ürünleri toptan satan, üreten, perakende satış yapan ve dağıtanları korumaktır. Bu tür bir iş insanı olarak, genellikle ürünün güvenliğinden sorumlu olabilirsiniz.

Bakılması gereken bir diğer şey de mesleki sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, e-ticaret işinizi ihmal, hata ve yanlış uygulama gibi şeylere karşı koruyacak olan eksiklikler ve hatalar için geçerlidir.

E-Ticaret Vergi Kuralları PCI Uyumluluğu

PCI uyumluluğu çevrimiçi mağazalar için bir zorunluluktur. Bu, SaaS platformlarından açıktır - hepsinde en azından bir dereceye kadar vardır. Çevrimiçi iş dünyasına girmeyi planlıyorsanız, yüksek veri hırsızlığı riskiniz vardır. Bu ciddiye alınması gereken bir konu çünkü hem siz hem de müşterileriniz için büyük kayıplara neden olabilir.

Her şey ödeme güvenliği ve deneyimi ile ilgili değildir. Bir kağıt parçası üzerinde veya telefonda olsa bile satın alma bilgilerinin saklanması meselesi de vardır. Veri hırsızları her yerdeler ve sadece Web'de gezinip hata yapmanızı bekliyorlar.

PCI uyumluluk kurallarının neler olduğunu öğrenin ve her şeyin kapsamını alın. Bunu başarmanıza yardımcı olabilecek uygulamalar ve şirketler var, bu nedenle alıcılarınızı kredi kartı bilgilerinin ihlal edilmesinden ve hırsızlıktan koruduğunuzdan emin olun.

Platform Gereksinimleri

Facebook Messenger platformunun, kullanıcılarından, Facebook'un sizin söylediklerinize göre reklam sunmasını, yani müşterilerle konuşurken sizi dinliyor olacaklarını kabul etmelerini istediğini biliyor muydunuz? Artık bunu, yakın gelecekte kesinlikle daha fazla gizlilikle sonuçlanacak olan ödemeleri transfer etmek için kullanabilirsiniz, ancak tamamen güvenli olduklarından emin değilseniz, burası kesinlikle ödeme ayrıntılarını tartışmak için bir yer değildir.

Facebook çok popüler ve gerçekten güvenli olduğu biliniyor, ancak dikkat etmeniz gereken gereksinimleri olan birçok platform var. Bir şeyi ikinci kez düşünmeden kabul ederseniz, bu onların değil sizin hatanız olur.

E-Ticaret Vergi Kurallarını Özetlemek

İşletmenizin çalışır durumda olmasını ve e-ticaret pazarında var olmasını istiyorsanız, bu yasalar ve kurallar, hayatta kalması için gereklidir. Yukarıdaki liste, başarılı bir e-ticaret işletmesi kurmanın en önemli adımı olan kendinizi, işinizi ve müşterilerinizi nasıl koruyacağınızı anlatacaktır.