E-Commerce-Steuervorschriften, Kaufrecht und rechtliche Anforderungen

Sie beginnen mit einer Online-Shop-Idee, erstellen Ihren Geschäftsplan und beginnen mit dem Verkauf von Produkten. Die Voraussetzung ist, eine E-Commerce-Website zu erstellen, von der die Leute kaufen, und eine großartige SEO-Strategie, die Ihren Umsatz ankurbelt. Das ist der Traum – eine E-Commerce-Website, die alle gängigen E-Commerce-Praktiken befolgt und die Menschen einlädt, einfach zu kaufen und zu kaufen! Aber das ist nur ein Teil davon. All dies ist zeitaufwändig und ziemlich anspruchsvoll. Wenn Sie fertig sind, haben Sie vielleicht das Gefühl, alles verstanden zu haben, aber am Anfang vergessen viele eine großartige Sache – E-Commerce-Steuervorschriften und -vorschriften.

Wenn Sie nicht über die E-Commerce-Steuervorschriften und -bestimmungen informiert sind, kann dies jederzeit Auswirkungen auf Ihren Shop haben. Es kann Sie daran hindern, es zu öffnen, unerwartete, unerträgliche Kosten verursachen, wenn Sie mit dem Verkauf beginnen, oder es Ihnen unmöglich machen, mit Ihrem E-Commerce-Geschäft fortzufahren. Aber sie sind aus einem bestimmten Grund hier und werden definitiv hier bleiben.

Wenn Sie sich jedoch vor Beginn Ihres Online-Geschäfts über die E-Commerce-Steuervorschriften informieren, können Sie auf lange Sicht Geld, Zeit und Energie sparen. Sicherlich variiert die E-Commerce-Umsatzsteuer von Land zu Land, aber es ist in jeder Situation die klügste Idee, sie herauszufinden. Und wenn Sie es einmal wissen, können Sie all die Probleme vermeiden, die Ihre Entscheidung, Produkte im Internet zu verkaufen, zusätzlich kosten.

E-Commerce-Steuerregeln erklärt

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über die E-Commerce-Umsatzsteuerregeln und deren Einhaltung wissen müssen.

Steuer auf E-Commerce

Das erste, was Sie beachten sollten, sind die Steuern. Jedes Land und jeder Staat hat andere Standards und Regeln, wenn es um die Festsetzung von Steuern geht. Vor diesem Hintergrund müssen Sie Ihren Zielmarkt überprüfen, um zu verstehen, wie die Steuern in Ihrem Land sind.

Wenn sich beispielsweise die demografischen Merkmale Ihres Geschäfts (dies ist ebenso wichtig wie Ihr Standort) in den USA befindet, müssen Sie Preise ohne Steuern hinzufügen. Wenn sich Ihr Geschäft jedoch beispielsweise in Australien befindet, möchten Sie die E-Commerce-Steuer unbedingt in Ihre Preisgestaltung einbeziehen. Die Leute dort sind es gewohnt, Produkte zu kaufen, die einen Pauschalpreis haben.

Es geht auch darum, was Sie verkaufen. Es gibt unterschiedliche Steuern für verschiedene Länder, aber auch für verschiedene Produkte oder Dienstleistungen. Wenn Sie beispielsweise in Großbritannien nicht lebensnotwendige Waren verkaufen möchten, muss die Mehrwertsteuer auf alle diese Waren erhoben werden. Wenn Sie in New York Kleidung verkaufen möchten, wird diese ebenfalls besteuert. Wenn Sie jedoch Massachusetts wählen, um Kleidung zu verkaufen, gibt es dort keine Regel für die Kleidersteuer.

Zusätzliche Steuern

Einige Länder erheben zusätzliche Steuern für Produkte, die Sie nicht überprüfen möchten. In Kalifornien zum Beispiel kostet jeder Artikel, den Sie verkaufen und der in einer Plastikflasche geliefert wird, eine zusätzliche Recyclingsteuer von 0,11 USD. Stellen Sie sich vor, Sie haben diese Informationen verpasst – zusätzlich zu den restlichen E-Commerce-Steuervorschriften, die für den Online-Verkauf in Kalifornien gelten, gibt es noch einen weiteren Kostenpunkt, der Sie überraschen könnte.

Idealerweise wenden Sie sich am besten an einen Steuerberater oder die lokale Behörde, um sich über Ihre spezifischen Produkte oder Dienstleistungen und die lokalen Steuern, bei denen Sie verkaufen möchten, sicher zu sein. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, was sich auf Ihr Geschäft auswirken kann und Sie überraschen, Ihnen einen Einblick geben, was Sie bei der Auswahl der Preise Ihrer Produkte tun müssen, und Ihnen helfen, Ihre zukünftigen E-Commerce-Strategien zu bestimmen. Diese Fachleute helfen Ihnen auch bei den Anforderungen der E-Commerce-Steuervorschriften, z. B. bei der Beantragung einer Steuernummer, Wiederverkäuferzertifikaten oder Steuerbefreiungen.

„Ich habe die Steuern auf die harte Tour erfahren. Ich habe mein Geld nicht verloren, weil ich nicht gelernt habe, wie die Steuern sind, aber die Tatsache, dass ich nicht wusste, dass es für einige meiner Produkte eine Steuerbefreiung gibt, führte dazu, dass ich große Einnahmen verlor. Vom Hörensagen über die Steuern zu erfahren, ist keine gute Idee. Von diesem Punkt an bis jetzt bekomme ich meine Erkenntnisse von so vielen Orten wie möglich.'' – erklärt Teresa Yang, Expertin bei brillassignment.co.uk.

Natürlich müssten Sie laufend über die Änderungen der Steuern und Vorschriften informiert werden. Sie werden sich ständig ändern, weshalb E-Commerce-Profis während der gesamten Zeit ihrer Tätigkeit mit der lokalen Steuerbehörde zusammenarbeiten müssen.

Einhaltung der E-Commerce-Umsatzsteuerregeln und wie man damit umgeht

E-Commerce-Experten können Stunden damit verbringen, sich bei der Einhaltung der E-Commerce-Umsatzsteuer zurechtzufinden. Die Einhaltung der E-Commerce-Steuervorschriften und -vorschriften ist keine Präferenz, sondern eine Notwendigkeit. Und wirklich Spaß macht es auch nicht.

Sich über die E-Commerce-Umsatzsteuerregeln zu informieren, kann für einen Verkäufer eine Qual sein. Die Umsatzsteuer wird von zahlreichen Gesetzen auf Landesebene geregelt, und es gibt kein spezielles Handbuch, das Ihnen helfen kann, die Sache herauszufinden. Bevor Sie Ihr Unternehmen gründen, müssen Sie also lernen, wie Sie die Umsatzsteuer erheben, einreichen und melden.

Zum Glück haben wir eine kurze Anleitung zur E-Commerce-Umsatzsteuer und zur Handhabung des Prozesses. Aber zuerst definieren wir die Umsatzsteuer.

Was ist eine Umsatzsteuer und warum ist sie notwendig

Jeder hat eine Umsatzsteuer. Washington DC und 45 US-Bundesstaaten haben es. Darüber hinaus erlauben einige Bundesstaaten ihren lokalen Gebieten, auch eine zusätzliche Umsatzsteuer zu erheben. Diese Steuern gibt es aus einem bestimmten Grund. Der Grund ist, für Haushaltsposten wie öffentliche Sicherheit, Straßen oder Schulen zu bezahlen. Sie wird auch als "Verbrauchssteuer" bezeichnet, da sie nur erforderlich ist, wenn jemand einen Kauf in Ihrem E-Commerce-Shop abschließt.

Manche nennen die Umsatzsteuer sogar eine „Durchlaufsteuer“. Der Grund dafür ist, dass der Händler, wenn er dem Käufer eine Steuer berechnet, diese Steuer nicht einbehalten kann. Es geht einfach durch und geht in den Staatshaushalt des Staates ein.

Und da es auf jeder staatlichen Ebene vollständig geregelt ist, kann jeder einzelne Staat individuelle E-Commerce-Steuerregeln festlegen. Es gibt Grenzen, wie weit sie dabei gehen können, und diese Grenzen werden durch den Rahmen der Verfassung festgelegt.

Einige Dinge zu den E-Commerce-Umsatzsteuerregeln können je nach Bundesstaat, in dem Sie verkaufen, variieren, wie zum Beispiel:

• Steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Produkte und Dienstleistungen
• Höhe der erhobenen Umsatzsteuer
• Anforderungen an die Häufigkeit der Abgabe von Umsatzsteuererklärungen
• Fälligkeitstermine für die Umsatzsteuererklärung

So handhaben Sie die Umsatzsteuer gemäß den E-Commerce-Steuervorschriften

Nun, da Sie dies alles wissen, ist es an der Zeit, Ihnen den Umgang mit der Umsatzsteuer beizubringen. Dazu haben wir eine Liste mit sechs Schritten erstellt, die für den Prozess jeweils gleich wichtig sind:

1. Identifizieren Sie den Umsatzsteuer-Nexus

Wissen Sie, wo Sie die Steuern erheben müssen? Das Wort nexus bedeutet im Lateinischen „binden“ und bezieht sich in diesem Fall darauf, wie Sie das Unternehmen an Ihren Staat binden müssen. In den Vereinigten Staaten müssen E-Commerce-Händler einen Umsatzsteuer-Nexus haben, dh die Umsatzsteuer von anderen Käufern erheben. Dies kann durch Standort, Personal, Inventar, Vertrieb, verbundene Unternehmen usw. erstellt und beeinflusst werden.

2. Prüfen Sie, ob Ihre Projekte einer Umsatzsteuer unterliegen

Nicht jedes Projekt unterliegt einer E-Commerce-Umsatzsteuer. In den Vereinigten Staaten unterliegt der Großteil des persönlichen und materiellen Eigentums einer Verkaufssteuer. Aber einige Dinge, die für die Menschen eher notwendig sind, sind nicht überall steuerpflichtig. Zu diesen Artikeln gehören Lebensmittel, Kleidung, verschreibungspflichtige Medikamente, einige nicht verschreibungspflichtige Medikamente, religiöse Bücher, Lehrbücher usw. Beachten Sie jedoch, dass dies von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein kann. Sie müssen sich also bei Ihrem Bundesland erkundigen, welche Ihrer Produkte unterliegen keiner Umsatzsteuer.

3. Für eine Umsatzsteuergenehmigung registrieren

Sobald Sie den Zusammenhang ermittelt und sich über die in Ihrem Bundesland steuerpflichtigen Produkte informiert haben, ist es an der Zeit, sich für eine Steuerbewilligung anzumelden. Dies hängt wiederum vom Staat ab, genauer gesagt vom State Department of Revenue.

4. Richten Sie eine Umsatzsteuererhebung für Ihre E-Commerce-Unternehmen ein

Mit einer gültigen Steuergenehmigung und Informationen zur Umsatzsteuer für alle Ihre Produkte ist Ihr nächster Schritt die Preisfindung. Sie wissen jetzt, wo Sie Ihre Steuern einziehen müssen, also ist die Idee hier, sie bei Ihren Kunden einzuziehen. Je nach Marktplatz oder Warenkorb können Sie Ihre Umsatzsteuererhebung auf unterschiedliche Weise einrichten.

Denken Sie daran, dass Sie alles von einer Mehrwertsteuer bis hin zu einer Versand- oder Verpackungssteuer berechnen können.

5. Melden Sie den Umsatzsteuerbetrag

Dieser Teil kommt sehr bald, nachdem Sie damit begonnen haben, die Steuern von Ihren Käufern einzuziehen. Es gibt immer einen Fälligkeitstermin für die Steuererklärung, also verpassen Sie ihn besser nicht. Versuchen Sie, die E-Commerce-Steuervorschriften während des gesamten Verkaufsprozesses im Auge zu behalten, um es Ihnen zu erleichtern, den Betrag zu melden.

Wenn es um die Meldung von Umsatzsteuerbeträgen geht, haben einige Staaten einen einfachen Einreichungsprozess. Andere verlangen die Verkaufssteuer, die nach Stadt, Landkreis oder Bezirk aufgeschlüsselt ist, was etwas komplizierter sein kann.

6. Reichen Sie die Umsatzsteuererklärung ein

Der letzte Schritt der Verkaufssteuer sind die Erklärungen, die Sie beim Staat haben können. In einigen Bundesstaaten können Sie die Steuer online einreichen, und auch dafür gibt es oft eine Frist. Wenn Sie also einer Steuererklärung unterliegen, versuchen Sie, eine Frist nicht zu verpassen, und stellen Sie in diesem Fall sicher, dass es in letzter Minute eine Verlängerung für die Umsatzsteueranmeldung gibt.

Zahlungsgateways für E-Commerce-Geschäfte

Wussten Sie, dass E-Commerce-Unternehmen zahlreiche Gateways für Zahlungen zur Verfügung stehen? Einige haben E-Commerce-Steuervorschriften und Beschränkungen für die Produkte, die Sie im Sinn haben, aber das bedeutet nicht, dass Sie nicht darüber informiert werden sollten.

Vor diesem Hintergrund müssen Sie Ihre Einschränkungen für die von Ihnen verkauften Produkte kennen, wenn Sie mit der Überprüfung der Gateways für die Zahlung beginnen. Sie müssen auf Betrugsbekämpfungsfunktionen prüfen, ob die Gateways gehostet werden oder nicht, wie hoch die Einrichtungsgebühren oder die monatlichen Gebühren sind, die damit anfallen.

Einschränkungen für den Versand

Die meisten Unternehmen listen die eingeschränkten Artikel auf, wenn es um den Versand geht. Einige schränken ein Element ein, andere schränken ein anderes Element ein. Wenn Sie also die Verkaufsgesetze und Anforderungen in Bezug auf den Versand kennen möchten, müssen Sie einen angemessenen Teil der Recherche durchführen.

Versandbeschränkungen gelten normalerweise für einige der folgenden Artikel: Airbags, Munition, alkoholische Getränke, Tiere, Aerosole, Zigaretten, Sprengstoffe, Parfüms, Gifte, Gefahrstoffe, verderbliche Waren und Trockeneis.

Nicht jeder wird den Versand dieser Artikel einschränken, aber sie werden sicherlich einige zusätzliche Gebühren und Papierkram erfordern. Aus diesem Grund erheben viele E-Commerce-Vermarkter eine Versandsteuer auf E-Commerce – um die zusätzlichen Versandkosten zu decken und die Zollgesetze, Zölle und Steuervorschriften ihres Staates einzuhalten.

Patente, Marken, Urheberrechte

Die nächsten in der Liste der E-Commerce-Steuervorschriften, auf die Sie achten müssen, sind Patente, Marken und Urheberrechte. Alle drei sind für Ihr E-Commerce-Geschäft sehr wichtig, und die Missverständnisse um sie herum sind zahlreicher als bei allen Regeln.

Diese E-Commerce-Steuerregeln sind wie folgt definiert:

• Das Patent ist ein befristetes Schutzrecht, das sich auf eine Erfindung bezieht und vom Patent- und Markenamt im Austausch gegen eine öffentliche Veröffentlichung derselben erteilt wird.
• Marke ist ein Symbol, eine Phrase, ein Wort oder ein Webdesign, das eine Warenquelle von anderen Quellen unterscheidet oder identifiziert.
• Das Urheberrecht ist die geschützte Urheberschaft oder das Werk einer Person und kann Kunstwerke, Schriften und Musik umfassen.

Wie Sie wahrscheinlich an dieser Stelle vermuten können, hängt es von Ihrer Wahl und Ihrem Produkt ab, ob Sie sich für diese bewerben oder nicht. In den meisten Fällen wird es empfohlen und ohne es können Sie Ihr Produkt verlieren, weil Sie dies nicht getan haben. Dies ist zwar nicht notwendig, aber auf jeden Fall ratsam. Darüber hinaus müssen Sie überprüfen, ob Ihr E-Commerce-Geschäft andere Marken und Patente desselben Geschäfts verletzt. Wenn dies der Fall ist, kann dies viele rechtliche Probleme verursachen.

Inventar

Wenn Sie ein E-Commerce-Unternehmen haben, müssen Sie wahrscheinlich ein gewisses Inventar vorhalten. In vielen Fällen verfügen E-Commerce-Geschäftsinhaber über erhebliche Vorräte, die sie halten. Dies erfordert eine kontinuierliche Überprüfung des Mietvertrags oder der Urkunde sowie der Zonencodes.

Was sind die Zonencodes?

Die Zonencodes sind E-Commerce-Steuervorschriften, Verbote für die Führung eines Unternehmens von, sagen wir, von zu Hause aus. Dies sind einige schwerwiegende Gesetze, was bedeutet, dass Sie so gut wie möglich informiert sein müssen, bevor Sie Ihr Inventar an einem ausgewählten Ort aufbewahren.

Wenn Sie dies nicht weiterverfolgen, müssen Sie möglicherweise hohe Gebühren zahlen und gegen die Inventargesetze verstoßen. Informieren Sie sich also so schnell wie möglich über die Zonencodes, vorzugsweise bevor Sie Ihr E-Commerce-Geschäft eröffnen. Dies sollte Ihnen genügend Zeit geben, um zu erfahren, wo Sie Ihr Inventar aufbewahren und wie Sie es aufbewahren müssen.

Altersbeschränkungen

Sie können einfach keine E-Commerce-Website starten, ohne sicherzustellen, dass sie den Gesetzen zur Altersbeschränkung entspricht. Wenn Sie noch nichts vom Online-Datenschutzgesetz für Kinder gehört haben, müssen Sie sich schnell darüber informieren.

Das COPPA-Gesetz enthält eine begrenzte Anzahl von Vorschriften, die jedoch befolgt werden müssen, wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen für lange Zeit legal ist und betrieben wird. Das einzige Gesetz, das für alle E-Commerce-Unternehmen gilt, ist die Unfähigkeit, personenbezogene Daten von Kindern unter dreizehn Jahren zu sammeln. Wenn Sie also planen, Produkte an ein sehr junges Publikum zu verkaufen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass Ihre Website diese Vorschriften einhält.

Was den Verifizierungsteil für einen E-Commerce-Shop betrifft, gibt es spezifische Codes, die von einem Land zum anderen variieren. Wenn Ihre E-Commerce-Website beispielsweise Alkohol oder Vapes verkauft, müssen Sie vor dem Bezahlvorgang über eine Reihe notwendiger Tools verfügen. Andernfalls werden Ihre Produkte nicht legal verkauft und die E-Commerce-Steuer wird zu Ihrem geringsten Problem.

Wie fast alle anderen Regeln und Gesetze in dieser Liste variiert dies je nach Land, in dem Sie sich befinden, stark. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Anforderungen, insbesondere wenn es um Altersbeschränkungen für die verkauften Produkte geht. Machen Sie also Ihren gerechten Anteil an der Recherche, um über die Altersbeschränkungsgesetze auf dem Laufenden zu bleiben.

Genehmigungen und Lizenzen

Dies hängt nun auch von Ihrer Wahl der zu verkaufenden Produkte ab. Für die meisten Produkte benötigen Sie eine Lizenz, um sie zu verkaufen. Natürlich hängt es auch von der lokalen Abteilung für die Lizenzierung in Ihrem Land ab, also stellen Sie sicher, dass Sie sich an diese wenden, bevor Sie online gehen und mit dem Verkauf beginnen.

Betrachten Sie dies als die Bürokratie Ihres E-Commerce-Geschäfts. Sie können einfach nicht legal verkaufen, es sei denn, Sie verfügen über die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen für Ihre Produkte. Wenn sie keine benötigen, können Sie natürlich fortfahren. Aber wenn dies der Fall ist und Sie keine Genehmigung haben, haben Sie viel Ärger und verlieren wahrscheinlich das Geschäft und die damit verbundenen Investitionen.

Versicherung für E-Commerce-Geschäft

Es gibt viele Versicherungsoptionen für ein kleines Unternehmen, darunter Berufshaftpflicht, allgemeine Haftpflicht, Produkthaftpflicht, Betriebshaftpflicht und sogar eine Hausratversicherung. Welche Sie wählen, liegt bei Ihnen, aber eine Versicherung ist eine definitive Voraussetzung für ein langfristiges E-Commerce-Geschäft.

Achten Sie bei der Auswahl einer Versicherung für Ihr Unternehmen auf die Option Produkthaftpflicht. Dies ist eine häufig verwendete Option bei E-Commerce-Unternehmen, da ihr Zweck darin besteht, diejenigen zu schützen, die Produkte im Großhandel herstellen, herstellen, verkaufen und vertreiben. Als Unternehmer haften Sie oft selbst für die Sicherheit des Produkts.

Ein weiterer Aspekt ist die Berufshaftpflichtversicherung. Diese Versicherung gilt für Auslassungen und Fehler, die Ihr E-Commerce-Geschäft vor Fahrlässigkeit, Fehlern und Fehlverhalten schützen.

E-Commerce-Steuervorschriften PCI-Compliance

Die PCI-Konformität ist ein Muss für Online-Shops. Dies ist bei SaaS-Plattformen offensichtlich – sie alle haben es, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn Sie planen, in die Online-Geschäftswelt einzusteigen, besteht ein hohes Risiko für Datendiebstahl. Dies ist ein ernst zu nehmendes Thema, da es sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden zu großen Verlusten führen kann.

Es geht nicht nur um die Sicherheit und Erfahrung an der Kasse. Es geht auch darum, die Kaufinformationen zu speichern, auch wenn es sich um ein Stück Papier oder telefonisch handelt. Datendiebe sind überall, und sie schweben nur im Web und warten darauf, dass Sie einen Fehler machen.

Finden Sie heraus, was die PCI-Compliance-Regeln sind, und decken Sie alles ab. Es gibt Apps und Unternehmen, die Ihnen dabei helfen können, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Käufer vor Verletzungen von Kreditkarteninformationen und Diebstahl schützen.

Plattformanforderungen

Wussten Sie, dass die Facebook-Messenger-Plattform von ihren Benutzern verlangt, dass Facebook Anzeigen basierend auf Ihren Aussagen liefert, was bedeutet, dass sie Ihnen zuhören, während sie mit Kunden sprechen? Sie können damit jetzt Zahlungen überweisen, was in naher Zukunft sicherlich zu mehr Vertraulichkeit führen wird, aber dies ist definitiv kein Ort, um Zahlungsdetails zu besprechen, es sei denn, Sie sind sich sicher, dass sie absolut sicher sind.

Facebook ist sehr beliebt und dafür bekannt, dass es wirklich sicher ist, aber es gibt viele Plattformen mit Anforderungen, auf die Sie genau achten müssen. Wenn Sie etwas zustimmen, ohne darüber nachzudenken, wird es Ihr Fehler sein, nicht ihrer.

Zusammenfassung der E-Commerce-Steuerregeln

Wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen läuft und auf dem E-Commerce-Markt existiert, sind diese Gesetze und Regeln für das Überleben unerlässlich. Die obige Liste zeigt Ihnen, wie Sie sich, Ihr Unternehmen und Ihre Kunden schützen können, was der wichtigste Schritt zum Aufbau eines erfolgreichen E-Commerce-Geschäfts ist.