Reglas de impuestos de comercio electrónico, ley de ventas y requisitos legales

Comienza con una idea de tienda en línea, elabora su plan de negocios y comienza a vender productos. El requisito previo es crear un sitio web de comercio electrónico en el que la gente compre y una gran estrategia de SEO que impulse sus ventas. Ese es el sueño: ¡un sitio web de comercio electrónico que siga todas las prácticas populares de comercio electrónico e invite a las personas a comprar y comprar! Pero eso es solo una parte. Hacer todo esto requiere mucho tiempo y es bastante desafiante. Cuando haya terminado, puede sentir que lo tiene todo resuelto, pero hay una gran cosa que muchos olvidan al principio: las reglas y regulaciones fiscales del comercio electrónico.

No estar informado sobre las reglas y regulaciones de impuestos de comercio electrónico puede afectar su tienda en cualquier momento. Puede evitar que lo abras, generar gastos inesperados e insoportables cuando comiences a vender o hacer que te sea imposible continuar con tu negocio de comercio electrónico. Pero, están aquí por una razón y definitivamente están aquí para quedarse.

Dicho esto, informarse sobre las reglas fiscales del comercio electrónico antes de comenzar su negocio en línea puede ahorrarle dinero, tiempo y energía a largo plazo. Seguramente, el impuesto a las ventas de comercio electrónico varía de un país a otro, pero averiguarlo es la idea más inteligente en cada situación. Y una vez que lo sepa, puede evitar todos esos problemas que suman costos a su decisión de vender productos en Internet.

Explicación de las reglas de impuestos de comercio electrónico

En este artículo, le proporcionaremos todo lo que necesita saber sobre las reglas de impuestos sobre las ventas de comercio electrónico y cómo cumplirlas.

Impuesto sobre el comercio electrónico

Lo primero a lo que hay que prestar atención son los impuestos. Cada país y estado tiene diferentes estándares y reglas cuando se trata de establecer impuestos. Con eso en mente, debe verificar su mercado objetivo para comprender cómo son los impuestos en su país.

Por ejemplo, si los datos demográficos de su tienda (esto es tan importante como su ubicación) se encuentra en los Estados Unidos, debe agregar precios que no incluyan impuestos. Pero, si el grupo demográfico de su tienda está en, digamos, Australia, seguro que desea incluir el impuesto sobre el comercio electrónico en su precio. La gente está acostumbrada a comprar productos que tienen un precio todo incluido.

También está la cuestión de lo que vendes. Existen diferentes impuestos para diferentes países, pero también para diferentes productos o servicios. Por ejemplo, si desea vender bienes no esenciales en Gran Bretaña, el impuesto del IVA debe aplicarse a todos ellos. Si quiere vender ropa en Nueva York, esto también está sujeto a impuestos. Sin embargo, si elige Massachusetts para vender ropa, no existe una regla para el impuesto sobre la ropa allí.

Impuestos extra

Algunos países tienen impuestos adicionales para productos que no pensaría en verificar. Por ejemplo, en California, cualquier artículo que decida vender que venga en una botella de plástico costará un impuesto de reciclaje adicional de $ 0.11. Imagen si se perdió esta información: además del resto de las reglas de impuestos de comercio electrónico que se aplican para vender en línea en California, hay un costo más que podría sorprenderlo.

Idealmente, lo mejor que puede hacer para estar seguro sobre sus productos o servicios específicos y los impuestos locales donde está tratando de vender es hablar con un profesional de impuestos o con la autoridad local. Esto lo ayudará a comprender qué puede afectar su negocio y lo tomará por sorpresa, le dará una idea de lo que debe hacer al elegir los precios de sus productos y lo ayudará a determinar sus futuras estrategias de comercio electrónico. Dichos profesionales también lo ayudarán con los requisitos establecidos por las reglas de impuestos de comercio electrónico, como solicitar una identificación fiscal, certificados de revendedor o exenciones de impuestos.

'' Me enteré de los impuestos por las malas. No perdí mi dinero porque no supe cómo son los impuestos, pero el hecho de que no supiera que hay una exención de impuestos para algunos de mis productos me hizo perder grandes ganancias. Aprender sobre los impuestos por medio de voces no es una buena idea. Desde ese momento hasta ahora, obtengo mis conocimientos de tantos lugares como puedo '', explica Teresa Yang, experta en brillassignment.co.uk.

Por supuesto, tendría que estar continuamente informado de los cambios en los impuestos y las regulaciones. Cambiarán constantemente, por lo que los profesionales del comercio electrónico deben trabajar con la autoridad fiscal local durante todo el tiempo que estén en el negocio.

Cumplimiento de las normas de impuestos sobre las ventas de comercio electrónico y cómo lidiar con ellas

Los profesionales del comercio electrónico pueden pasar horas tratando de encontrar su camino con el cumplimiento del impuesto sobre las ventas del comercio electrónico. Seguir las reglas y regulaciones fiscales del comercio electrónico no es una preferencia, sino una necesidad. Y tampoco es muy divertido.

Conocer las reglas de impuestos sobre las ventas del comercio electrónico puede ser una tortura para un vendedor. El impuesto sobre las ventas se rige por numerosas leyes a nivel estatal, y no existe un manual específico que pueda ayudarlo a resolver el problema. Por lo tanto, antes de comenzar su negocio, debe aprender a cobrar, presentar y declarar el impuesto sobre las ventas.

Afortunadamente, tenemos una breve guía de impuestos sobre las ventas de comercio electrónico y cómo manejar el proceso. Pero primero, definamos el impuesto a las ventas.

¿Qué es un impuesto sobre las ventas y por qué es necesario?

Todo el mundo tiene un impuesto sobre las ventas. Washington DC y cuarenta y cinco estados de EE. UU. Lo tienen. Además, algunos estados permiten que sus áreas locales también exijan impuestos adicionales sobre las ventas. Estos impuestos existen por una razón. El motivo es pagar partidas presupuestarias como seguridad pública, carreteras o escuelas. También se conoce como el 'impuesto al consumo' porque solo se requiere cuando alguien finaliza una compra en su tienda de comercio electrónico.

Algunos incluso llaman al impuesto sobre las ventas un "impuesto de transferencia". La razón detrás de esto es que cuando el comerciante cobra un impuesto al comprador, no puede quedarse con ese impuesto. Simplemente pasa y entra en el presupuesto del gobierno del estado.

Y dado que se rige por completo en todos los niveles estatales, cada estado individual puede establecer reglas de impuestos de comercio electrónico individuales. Hay limitaciones sobre hasta dónde pueden llegar con esto, y esas limitaciones están establecidas por el marco de la Constitución.

Algunas cosas sobre las reglas de impuestos sobre las ventas de comercio electrónico pueden variar según el estado en el que venda, como:

• Productos y servicios sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos
• Importe del impuesto sobre las ventas cobrado
• Requisitos de frecuencia para la presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas
• Fechas de vencimiento para la declaración de impuestos sobre las ventas

Cómo manejar el impuesto sobre las ventas de acuerdo con las reglas de impuestos sobre el comercio electrónico

Ahora que sabe todo esto, es hora de que le enseñe cómo manejar el impuesto sobre las ventas. Hemos creado una lista de seis pasos para este propósito, cada uno de los cuales es igualmente importante para el proceso:

1. Identificar el nexo del impuesto sobre las ventas

¿Sabe dónde debe recaudar los impuestos? La palabra nexo significa 'atar' en latín y, en este caso, se refiere a cómo debe vincular el negocio a su estado. En los Estados Unidos, los minoristas de comercio electrónico deben tener un nexo de impuestos sobre las ventas, es decir, recaudar el impuesto sobre las ventas de otros compradores. Esto puede ser creado y afectado por su ubicación, personal, inventario, ventas, afiliados, etc.

2. Verifique si sus proyectos están sujetos a un impuesto a las ventas.

No todos los proyectos están sujetos a un impuesto sobre las ventas de comercio electrónico. En los Estados Unidos, la mayoría de la propiedad personal y tangible está sujeta a un impuesto sobre la venta. Sin embargo, algunos artículos que son más necesarios para las personas no están sujetos a impuestos en todas partes. Dichos artículos incluyen comestibles, ropa, medicamentos recetados, algunos medicamentos de venta libre, libros religiosos, libros de texto, etc. Pero debe tener en cuenta que esto puede variar de un estado a otro, por lo que debe consultar con su estado para ver cuál de sus productos no están sujetos a impuestos sobre las ventas.

3. Regístrese para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas

Tan pronto como haya determinado el nexo y se haya informado sobre los productos que están sujetos a impuestos en su estado, es el momento de registrarse para obtener un permiso fiscal. Una vez más, esto dependerá del estado, más específicamente del Departamento de Hacienda del Estado.

4. Configure una recaudación de impuestos sobre las ventas de sus negocios de comercio electrónico.

Con un permiso fiscal válido e información sobre el impuesto a las ventas de todos sus productos, el siguiente paso es determinar el precio. Ahora sabe dónde cobrar sus impuestos, por lo que la idea aquí es comenzar a cobrarlos a sus clientes. Dependiendo del mercado o del carrito de compras, puede utilizar una variedad de métodos para configurar su recaudación de impuestos sobre las ventas.

Recuerde, puede cobrar cualquier cosa, desde un impuesto de IVA hasta un impuesto de envío o embalaje.

5. Informe el monto del impuesto a las ventas

Esta parte vendrá muy pronto después de que comience a cobrar los impuestos a sus compradores. Siempre hay una fecha límite para la presentación de impuestos, por lo que es mejor que no se la pierda. Trate de realizar un seguimiento de las reglas de impuestos de comercio electrónico durante todo el proceso de venta para que esto sea mucho más fácil para usted cuando llegue el momento de informar el monto.

Cuando se trata de informar los montos del impuesto a las ventas, algunos estados tendrán un proceso de presentación sencillo. Otros exigirán el impuesto a las ventas desglosado por ciudad, condado o distrito, lo que puede ser un poco más complicado.

6. Presentar la declaración de impuestos sobre las ventas.

El paso final del impuesto a las ventas son las declaraciones que puede tener con el estado. Algunos estados le permiten presentar el impuesto en línea y, a menudo, también hay una fecha límite para esto. Por lo tanto, si está sujeto a una declaración de impuestos, intente no perder una fecha límite y, si lo hace, asegúrese de que haya una extensión de último minuto para la presentación de impuestos sobre las ventas.

Pasarelas de pago para empresas de comercio electrónico

¿Sabías que existen numerosas pasarelas de pago disponibles para las empresas de comercio electrónico? Algunos tienen reglas de impuestos de comercio electrónico y restricciones sobre los productos que tiene en mente, pero esto no significa que no deba estar informado de ellos.

Con eso en mente, debe conocer sus limitaciones para los productos que vende cuando comience a examinar las pasarelas de pago. Debe verificar las características antifraude, si las puertas de enlace están alojadas o no, cuáles son las tarifas de configuración o las tarifas mensuales que se producen con esto.

Restricciones de envío

La mayoría de las empresas enumeran los artículos restringidos cuando se trata de envíos. Algunos restringirán un artículo, otros restringirán otro artículo. Por lo tanto, si desea conocer las leyes de ventas y los requisitos relacionados con el envío, debe investigar lo que le corresponde.

Las restricciones de envío generalmente se aplican a algunos de los siguientes artículos: bolsas de aire, municiones, bebidas alcohólicas, animales, aerosoles, cigarrillos, explosivos, perfumes, venenos, materiales peligrosos, productos perecederos y hielo seco.

No todos restringirán el envío de estos artículos, pero seguramente requerirán algunas tarifas y trámites adicionales. Esta es la razón por la que muchos especialistas en marketing de comercio electrónico eligen agregar un impuesto de envío en el comercio electrónico, para cubrir los costos adicionales de envío, así como para cumplir con las leyes de aduanas, los aranceles y los requisitos de impuestos de su estado.

Patentes, marcas registradas, derechos de autor

El siguiente en la lista de reglas de impuestos de comercio electrónico a las que se debe prestar atención son las patentes, las marcas registradas y los derechos de autor. Los tres son muy importantes para su negocio de comercio electrónico, y los conceptos erróneos que los rodean son más numerosos que con cualquiera de las reglas.

Estas reglas fiscales de comercio electrónico se definen de la siguiente manera:

• La patente es un derecho de propiedad de duración limitada, relacionado con alguna invención y otorgado por la oficina de patentes y marcas a cambio de una divulgación pública de la misma.
• La marca comercial es un símbolo, una frase, una palabra o un diseño web que distingue o identifica una fuente de bienes de otras fuentes.
• Los derechos de autor son la autoría protegida o el trabajo de una persona y pueden incluir obras de arte, escritos y música.

Como probablemente pueda suponer en este punto, si solicita o no estos depende de su elección y de su producto. En la mayoría de los casos, se recomienda y sin él, puede perder su producto porque no lo hizo. Si bien no es necesario hacer esto, definitivamente es aconsejable hacerlo. Además, debe verificar si su negocio de comercio electrónico infringe otras marcas comerciales y patentes en el mismo negocio. Si lo hace, puede causarle muchos problemas legales.

Inventario

Si tiene un negocio de comercio electrónico, probablemente tendrá que mantener algo de inventario. En muchos casos, los propietarios de negocios de comercio electrónico tienen inventarios sustanciales a los que se aferran. Esto requiere controles continuos del contrato de arrendamiento o la escritura, así como los códigos de zonificación.

¿Cuáles son los códigos de zonificación?

Los códigos de zonificación son reglas de impuestos de comercio electrónico, prohibiciones para administrar un negocio desde, digamos, su hogar. Estas son algunas leyes serias, lo que significa que debe estar lo más informado posible antes de comenzar a mantener su inventario en la ubicación elegida.

Si no hace un seguimiento de esto, podría terminar pagando tarifas elevadas y violando las leyes de inventario. Por lo tanto, infórmese sobre los códigos de zonificación lo antes posible, preferiblemente antes de abrir su negocio de comercio electrónico. Esto debería darle suficiente tiempo para aprender dónde necesita almacenar su inventario y cómo guardarlo.

Restricciones de edad

Simplemente no puede lanzar un sitio web de comercio electrónico sin asegurarse de que cumpla con las leyes de restricción de edad. Si no ha oído hablar de la Ley de protección de la privacidad infantil en línea, debe conocerla rápidamente.

La ley COPPA tiene un número limitado de regulaciones, pero deben seguirse si desea que su negocio sea legal y funcione durante mucho tiempo. El único acto que se aplica a todas las empresas de comercio electrónico es la imposibilidad de recopilar datos personales de niños menores de trece años. Por lo tanto, si planea vender productos a una audiencia muy joven, definitivamente debe asegurarse de que su sitio web cumpla con estas regulaciones.

En lo que respecta a la parte de verificación para una tienda de comercio electrónico, existen códigos específicos que varían de un país a otro. Por ejemplo, si su sitio web de comercio electrónico vende alcohol o vaporizadores, debe tener un conjunto de herramientas necesarias antes de la parte de pago. De lo contrario, sus productos no se venderán legalmente y el impuesto al comercio electrónico se convertirá en el menor de sus problemas.

Como casi todas las demás reglas y leyes de esta lista, esto varía mucho según el país en el que se encuentre. Los diferentes países tienen diferentes demandas, especialmente cuando se trata de restricciones de edad en los productos que se venden. Por lo tanto, investigue lo que le corresponde para mantenerse al tanto de la legislación sobre restricción de edad.

Permisos y licencias

Ahora bien, esto también dependerá de su elección de productos para vender. Para la mayoría de los productos, necesitará una licencia para venderlos. Claro, también dependerá del departamento local para obtener las licencias de su país, así que asegúrese de contactarlos antes de conectarse y comenzar a vender.

Mire esto como la burocracia de su negocio de comercio electrónico. Simplemente no puede vender legalmente a menos que tenga las licencias y permisos necesarios para sus productos. Si no los necesitan, claro, puede continuar. Pero, si lo tienen y usted no tiene el permiso, se encontrará con muchos problemas y probablemente perderá el negocio y las inversiones que lo acompañan.

Seguro para empresas de comercio electrónico

Hay muchas opciones de seguro para una pequeña empresa, que incluyen responsabilidad profesional, responsabilidad general, responsabilidad por productos, responsabilidad comercial e incluso seguros comerciales desde el hogar. El que elija depende de usted, pero el seguro es un requisito previo definitivo para tener un negocio de comercio electrónico a largo plazo.

Al elegir un seguro para su negocio, asegúrese de marcar la opción de responsabilidad del producto. Esta es una opción de uso común entre las empresas de comercio electrónico porque su propósito es proteger a quienes venden al por mayor, fabrican, venden al por menor y distribuyen productos. Como tal empresario, a menudo puede ser responsable de la seguridad del producto.

Otra cosa a tener en cuenta es el seguro de responsabilidad profesional. Este seguro se aplica a omisiones y errores, lo que protegerá su negocio de comercio electrónico contra situaciones como negligencia, error y mala práctica.

Reglas de impuestos de comercio electrónico Cumplimiento de PCI

El cumplimiento de PCI es imprescindible para las tiendas en línea. Esto es obvio en las plataformas SaaS: todas lo tienen, al menos hasta cierto punto. Si planea ingresar al mundo de los negocios en línea, corre un alto riesgo de robo de datos. Este es un asunto que debe tomarse en serio porque puede causar grandes pérdidas tanto para usted como para sus clientes.

No se trata solo de la seguridad y la experiencia de pago. También está la cuestión de almacenar la información de compra, incluso si está en una hoja de papel o por teléfono. Los ladrones de datos están en todas partes, y simplemente están flotando en la Web, esperando que cometa un error.

Descubra cuáles son las reglas de cumplimiento de PCI y cubra todo. Hay aplicaciones y empresas que pueden ayudarlo a lograr esto, así que asegúrese de proteger a sus compradores de violaciones y robos de información de tarjetas de crédito.

Requisitos de la plataforma

¿Sabías que la plataforma Facebook Messenger requiere que sus usuarios acepten que Facebook muestre anuncios basados ​​en lo que dices, lo que significa que te escucharían mientras hablaban con los clientes? Ahora puede usarlo para transferir pagos, lo que seguramente dará como resultado una mayor confidencialidad en el futuro cercano, pero definitivamente este no es un lugar para discutir los detalles de pago a menos que esté seguro de que son completamente seguros.

Facebook es muy popular y se sabe que es realmente seguro, pero existen muchas plataformas con requisitos a los que debes prestar mucha atención. Si acepta algo sin pensarlo dos veces, será su error, no el de ellos.

Resumen de las reglas fiscales del comercio electrónico

Si desea que su negocio esté en funcionamiento y exista en el mercado del comercio electrónico, estas leyes y reglas son esenciales para su supervivencia. La lista anterior le dirá cómo protegerse a sí mismo, a su negocio y a sus clientes, que es el paso más importante para construir un negocio de comercio electrónico exitoso.