电子商务税收规则、销售法和法律要求

您从一个在线商店的想法开始，制定您的商业计划，然后开始销售产品。 先决条件是创建一个人们会购买的电子商务网站，以及一个可以提高销售额的出色 SEO 策略。 这就是梦想 - 一个电子商务网站，遵循所有流行的电子商务实践并邀请人们购买和购买！ 但是，这只是其中的一部分。 完成所有这些工作既耗时又颇具挑战性。 完成后，您可能会觉得自己已经想通了，但很多人一开始就忘记了一件重要的事情——电子商务税收规则和法规。

不了解电子商务税收规则和法规可能会随时影响您的商店。 它可能会阻止您打开它，在您开始销售时带来意想不到的、无法承受的费用，或者使您无法继续开展电子商务业务。 但是，他们来这里是有原因的，而且肯定会留下来。

话虽如此，从长远来看，在开始在线业务之前了解电子商务税收规则可以为您节省金钱、时间和精力。 当然，电子商务销售税因国家/地区而异，但在任何情况下找出它们都是最明智的想法。 一旦您了解了这一点，您就可以避免所有那些会增加您决定在互联网上销售产品的成本的问题。

电子商务税收规则解释

在本文中，我们将为您提供您需要了解的有关电子商务销售税规则以及如何遵守这些规则的所有信息。

电子商务税

首先要注意的是税收。 在设置税收方面，每个国家和州都有不同的标准和规则。 考虑到这一点，您需要检查目标市场以了解您所在国家/地区的税收情况。

例如，如果您商店的人口统计数据（这与您的位置同样重要）在美国，您需要添加不含税的价格。 但是，如果您的商店人口统计在澳大利亚，那么您肯定希望将电子商务税包含在您的定价中。 那里的人们习惯于购买一价全包的产品。

还有你卖什么的问题。 不同的国家有不同的税收，但也有不同的产品或服务。 例如，如果您想在英国销售非必需品，则必须对所有商品征收增值税。 如果你想在纽约卖衣服，这也是要征税的。 但是，如果您选择马萨诸塞州出售衣服，则那里没有关于服装税的规定。

额外税费

有些国家/地区对您不会考虑检查的产品征收额外税。 例如，在加利福尼亚州，您决定出售任何装在塑料瓶中的物品将额外收取 0.11 美元的回收税。 如果您错过了此信息，请想象一下 - 除了适用于加利福尼亚在线销售的其他电子商务税收规则之外，还有一项费用可能会让您感到惊讶。

理想情况下，您可以做的最好的事情是确定您的特定产品或服务，以及您尝试销售的地方税，您可以与税务专业人士或地方当局交谈。 这将帮助您了解什么会影响您的业务并让您大吃一惊，让您深入了解在选择产品价格时需要做什么，并帮助您确定未来的电子商务策略。 这些专业人员还将帮助您满足电子商务税收规则规定的要求，例如申请税号、经销商证书或免税。

''我以艰难的方式发现了税收。 我赔钱并不是因为我没有了解税收是什么，但我不知道我的某些产品可以免税这一事实让我损失了很多收入。 通过听说来了解税收并不是一个好主意。 从那时到现在，我从尽可能多的地方获得了自己的见解。” – brillassignment.co.uk 的专家 Teresa Yang 解释说。

当然，您必须不断了解税收和法规的变化。 他们会不断变化，这就是为什么电子商务专业人士必须在他们从事业务的整个过程中与当地税务机关合作的原因。

电子商务销售税规则合规性以及如何处理

电子商务专业人士可能会花费数小时试图找到符合电子商务销售税的方法。 遵守电子商务税收法规不是一种偏好，而是一种必要。 而且它也不是很有趣。

了解电子商务销售税规则对卖家来说可能是一种折磨。 销售税受州一级的众多法律管辖，并且没有专门的手册可以帮助您解决问题。 因此，在开始您的业务之前，您必须学习如何收取、提交和报告销售税。

值得庆幸的是，我们有一份关于电子商务销售税以及如何处理该过程的简短指南。 但首先，让我们定义销售税。

什么是销售税以及为什么有必要

每个人都有销售税。 华盛顿特区和美国的四十五个州都有它。 除此之外，一些州还允许当地地区征收额外的销售税。 这些税是有原因的。 原因是为公共安全、道路或学校等预算项目付费。 它也被称为“消费税”，因为只有当有人从您的电子商务商店完成购买时才需要它。

有些人甚至称销售税为“转嫁税”。 这背后的原因是，当商家向买家收取税款时，他们无法保留该税款。 它只是通过并进入州政府预算。

而且由于它在每个州一级都受到完全管辖，因此每个州都可以制定单独的电子商务税收规则。 他们在这方面能走多远是有限制的，而这些限制是由宪法框架设定的。

关于电子商务销售税规则的一些内容可能因您销售的州而异，例如：

• 应税和非应税产品和服务
• 收取的销售税金额
• 提交销售税申报表的频率要求
• 销售税申报的截止日期

电子商务税收规则如何办理营业税

既然你知道了这一切，是时候教你如何处理销售税了。 为此，我们创建了一个包含六个步骤的列表，每个步骤对流程同样重要：

1. 确定销售税关系

你知道你需要在哪里收税吗？ 联系这个词在拉丁语中的意思是“联系”，在这种情况下 - 它指的是您需要如何将业务与您的州联系起来。 在美国，电子商务零售商需要有销售税关系，即向其他买家收取销售税。 这可以由他们的位置、人员、库存、销售、附属公司等创建和影响。

2. 验证您的项目是否需要缴纳销售税

并非每个项目都需要缴纳电子商务销售税。 在美国，大部分个人和有形财产都需要缴纳销售税。 但是，一些对人们来说更必需的物品并不是在任何地方都征税的。 这些物品包括杂货、衣服、处方药、一些非处方药、宗教书籍、教科书等。但是，您必须记住，这可能因一个州而异，因此您必须与您所在的州核实您的产品不需缴纳销售税。

3. 注册销售税许可证

一旦您确定了联系并了解了您所在州应纳税的产品，就该注册税务许可证了。 再一次，这将取决于州，更具体地说，取决于州税务局。

4. 为您的电子商务企业设置销售税

有了有效的税务许可证和所有产品的销售税信息，下一步就是确定价格。 您现在知道在哪里收税，所以这里的想法是开始从您的客户那里收税。 根据市场或购物车，您可以使用多种方法来设置销售税征收。

请记住，您可以收取从增值税到运费或包装税的任何费用。

5.申报销售税额

这部分将在您开始向买家征税后很快就会出现。 报税总是有截止日期，所以你最好不要错过。 尝试在整个销售过程中跟踪电子商务税收规则，以便在报告金额时更轻松。

在报告销售税金额时，一些州的申报流程很简单。 其他人会要求按市、县或区细分的销售税，这可能会更复杂一些。

6. 提交销售税申报表

销售税的最后一步是您可以与州政府一起获得的回报。 有些州允许您在线报税，而且通常也有截止日期。 因此，如果您需要缴纳税款，请尽量不要错过截止日期，如果您错过了，请确保有最后一分钟的销售税申报延期。

电子商务业务的支付网关

您是否知道电子商务企业可以使用许多支付网关？ 有些对您想到的产品有电子商务税收规则和限制，但这并不意味着您不应该被告知它们。

考虑到这一点，当您开始审查支付网关时，您需要了解您所销售产品的限制。 您需要检查反欺诈功能，网关是否托管，设置费用或由此产生的月费是多少。

运输限制

大多数公司在运输时都会列出限制物品。 有些会限制一项，有些会限制另一项。 因此，如果您想了解与运输相关的销售法律和要求，则需要进行公平的研究。

运输限制通常针对以下一些物品：安全气囊、弹药、酒精饮料、动物、气雾剂、香烟、爆炸物、香水、毒药、危险材料、易腐烂物品和干冰。

不是每个人都会限制这些物品的运输，但他们肯定会需要一些额外的费用和文书工作。 这就是为什么许多电子商务营销人员选择对电子商务征收运费税——以支付额外的运费，并遵守其所在州的海关法律、关税和税收要求。

专利、商标、版权

电子商务税收规则列表中的下一个要注意的是专利、商标和版权。 这三者对您的电子商务业务都非常重要，围绕它们的误解比任何规则都多。

这些电子商务税收规则定义如下：

• 专利是一种有期限的财产权，与某些发明有关，由专利和商标局授予，以换取公开披露。
• 商标是一个符号、一个短语、一个词或一种网页设计，用于区分或识别某些商品来源与其他来源。
• 版权是受保护的作者或个人作品，可以包括艺术作品、著作和音乐。

正如您此时可能假设的那样，您是否申请这些取决于您的选择和产品。 在大多数情况下，建议使用它，如果没有它，您可能会因为未能执行此操作而丢失您的产品。 虽然这样做不是必需的，但这样做绝对是明智的。 此外，您需要检查您的电子商务业务是否侵犯了同一业务中的其他商标和专利。 如果是这样，它可能会给您带来许多法律问题。

存货

如果您有电子商务业务，您可能需要持有一些库存。 在许多情况下，电子商务企业主持有大量库存。 这需要连续签入租约或契约，以及分区代码。

什么是分区代码？

分区代码是电子商务税收规则，禁止在您家中开展业务。 这些是一些严肃的法律，这意味着您需要在开始将库存存放在选定位置之前尽可能了解情况。

如果您未能跟进此事，您最终可能会支付高额费用并违反库存法。 因此，最好在开展电子商务业务之前尽快了解分区代码。 这应该会给您足够的时间来了解您需要在哪里存储库存以及如何保存库存。

年龄限制

如果不确保电子商务网站符合年龄限制法律，您就无法启动电子商务网站。 如果您还没有听说过《儿童在线隐私保护法》，那么您需要快速了解它。

COPPA 法案的规定数量有限，但如果您希望您的企业合法并长期运营，则必须遵守这些规定。 适用于所有电子商务企业的一项行为是无法收集 13 岁以下儿童的个人数据。 因此，如果您打算向非常年轻的受众销售产品，则一定要确保您的网站遵守这些规定。

就电子商务商店的验证部分而言，特定代码因国家/地区而异。 例如，如果您的电子商务网站销售酒类或电子烟，则在结帐部分之前您需要有一套必要的工具。 否则，您的产品将无法合法销售，电子商务税将成为您的小问题。

与此列表中的几乎所有其他规则和法律一样，这取决于您所在的国家/地区。不同的国家/地区有不同的要求，尤其是在销售产品的年龄限制方面。 因此，请进行公平的研究，以保持在年龄限制立法之上。

许可证和执照

现在这也取决于您选择销售的产品。 对于大多数产品，您需要获得销售许可。 当然，这也取决于您所在国家/地区的当地许可部门，因此请务必在上网并开始销售之前与他们联系。

将此视为电子商务业务的繁文缛节。 除非您拥有产品所需的许可证和许可证，否则您根本无法合法销售。 如果他们不需要，当然，你可以继续。 但是，如果他们这样做而您没有许可证，您就会遇到很多麻烦，并且可能会失去业务和随之而来的投资。

电子商务业务保险

小型企业有很多保险选择，包括专业责任、一般责任、产品责任、商业责任，甚至家庭商业保险。 您选择哪一个取决于您，但保险是开展长期电子商务业务的明确先决条件。

为您的企业选择保险时，请务必检查产品责任选项。 这是电子商务企业中常用的选项，因为其目的是保护批发、制造、零售和分销产品的人。 作为您自己的此类业务人员，您通常要对产品的安全负责。

另一件值得关注的事情是职业责任保险。 此保险适用于疏忽和错误，这将保护您的电子商务业务免受疏忽、错误和渎职等情况的影响。

电子商务税收规则 PCI 合规性

PCI 合规性是在线商店的必备条件。 这在 SaaS 平台上很明显——他们都拥有它，至少在某种程度上是这样。 如果您打算进入在线商业世界，那么您面临着数据被盗的高风险。 这是一个必须认真对待的问题，因为它会给您和您的客户带来巨大的损失。

结帐的安全性和体验不仅仅如此。 还有存储购买信息的问题，即使它是在一张纸上或通过电话。 数据窃贼无处不在，有的只是徘徊在网络上，等你犯错。

了解 PCI 合规性规则是什么，并涵盖所有内容。 有一些应用程序和公司可以帮助您实现这一目标，因此请务必保护您的买家免受信用卡信息泄露和盗窃。

平台要求

您是否知道 Facebook Messenger 平台要求其用户同意让 Facebook 根据您所说的内容投放广告，这意味着他们在与客户交谈时会听取您的意见？ 您现在可以使用它来转移付款，这肯定会在不久的将来带来更多机密性，但除非您确定它们是完全安全的，否则这绝对不是讨论付款细节的地方。

Facebook 非常受欢迎，并且以非常安全着称，但是有很多平台都有您必须密切关注的要求。 如果你不加考虑就同意了某事，那将是你的错误，而不是他们的错误。

总结电子商务税收规则

如果您希望您的企业能够正常运行并存在于电子商务市场上，那么这些法律和规则对其生存至关重要。 上面的列表将告诉您如何保护自己、您的企业和您的客户，这是建立成功电子商务业务最重要的一步。