電子商務稅收規則、銷售法和法律要求

您從一個在線商店的想法開始，制定您的商業計劃，然後開始銷售產品。 先決條件是創建一個人們會購買的電子商務網站，以及一個可以提高銷售額的出色 SEO 策略。 這就是夢想 - 一個電子商務網站，遵循所有流行的電子商務實踐並邀請人們購買和購買！ 但是，這只是其中的一部分。 完成所有這些工作既耗時又頗具挑戰性。 完成後，您可能會覺得自己已經想通了，但很多人一開始就忘記了一件重要的事情——電子商務稅收規則和法規。

不了解電子商務稅收規則和法規可能會隨時影響您的商店。 它可能會阻止您打開它，在您開始銷售時帶來意想不到的、無法承受的費用，或者使您無法繼續開展電子商務業務。 但是，他們來這裡是有原因的，而且肯定會留下來。

話雖如此，從長遠來看，在開始在線業務之前了解電子商務稅收規則可以為您節省金錢、時間和精力。 當然，電子商務銷售稅因國家/地區而異，但在任何情況下找出它們都是最明智的想法。 一旦您了解了這一點，您就可以避免所有那些會增加您決定在互聯網上銷售產品的成本的問題。

電子商務稅收規則解釋

在本文中，我們將為您提供您需要了解的有關電子商務銷售稅規則以及如何遵守這些規則的所有信息。

電子商務稅

首先要注意的是稅收。 在設置稅收方面，每個國家和州都有不同的標準和規則。 考慮到這一點，您需要檢查目標市場以了解您所在國家/地區的稅收情況。

例如，如果您商店的人口統計數據（這與您的位置同樣重要）在美國，您需要添加不含稅的價格。 但是，如果您的商店人口統計在澳大利亞，那麼您肯定希望將電子商務稅包含在您的定價中。 那裡的人們習慣於購買一價全包的產品。

還有你賣什麼的問題。 不同的國家有不同的稅收，但也有不同的產品或服務。 例如，如果您想在英國銷售非必需品，則必須對所有商品徵收增值稅。 如果你想在紐約賣衣服，這也是要徵稅的。 但是，如果您選擇馬薩諸塞州出售衣服，則那裡沒有關於服裝稅的規定。

額外稅費

有些國家/地區對您不會考慮檢查的產品徵收額外稅。 例如，在加利福尼亞州，您決定出售任何裝在塑料瓶中的物品將額外收取 0.11 美元的回收稅。 如果您錯過了此信息，請想像一下 - 除了適用於加利福尼亞在線銷售的其他電子商務稅收規則之外，還有一項費用可能會讓您感到驚訝。

理想情況下，您可以做的最好的事情是確定您的特定產品或服務，以及您嘗試銷售的地方稅，您可以與稅務專業人士或地方當局交談。 這將幫助您了解什麼會影響您的業務並讓您大吃一驚，讓您深入了解在選擇產品價格時需要做什麼，並幫助您確定未來的電子商務策略。 這些專業人員還將幫助您滿足電子商務稅收規則規定的要求，例如申請稅號、經銷商證書或免稅。

''我以艱難的方式發現了稅收。 我賠錢並不是因為我沒有了解稅收是什麼，但我不知道我的某些產品可以免稅這一事實讓我損失了很多收入。 通過聽說來了解稅收並不是一個好主意。 從那時到現在，我從盡可能多的地方獲得了自己的見解。” – brillassignment.co.uk 的專家 Teresa Yang 解釋說。

當然，您必須不斷了解稅收和法規的變化。 他們會不斷變化，這就是為什麼電子商務專業人士必須在他們從事業務的整個過程中與當地稅務機關合作的原因。

電子商務銷售稅規則合規性以及如何處理

電子商務專業人士可能會花費數小時試圖找到符合電子商務銷售稅的方法。 遵守電子商務稅收法規不是一種偏好，而是一種必要。 而且它也不是很有趣。

了解電子商務銷售稅規則對賣家來說可能是一種折磨。 銷售稅受州一級的眾多法律管轄，並且沒有專門的手冊可以幫助您解決問題。 因此，在開始您的業務之前，您必須學習如何收取、提交和報告銷售稅。

值得慶幸的是，我們有一份關於電子商務銷售稅以及如何處理該過程的簡短指南。 但首先，讓我們定義銷售稅。

什麼是銷售稅以及為什麼有必要

每個人都有銷售稅。 華盛頓特區和美國的四十五個州都有它。 除此之外，一些州還允許當地地區徵收額外的銷售稅。 這些稅是有原因的。 原因是為公共安全、道路或學校等預算項目付費。 它也被稱為“消費稅”，因為只有當有人從您的電子商務商店完成購買時才需要它。

有些人甚至稱銷售稅為“轉嫁稅”。 這背後的原因是，當商家向買家收取稅款時，他們無法保留該稅款。 它只是通過並進入州政府預算。

而且由於它在每個州一級都受到完全管轄，因此每個州都可以製定單獨的電子商務稅收規則。 他們在這方面能走多遠是有限制的，而這些限制是由憲法框架設定的。

關於電子商務銷售稅規則的一些內容可能因您銷售的州而異，例如：

• 應稅和非應稅產品和服務
• 收取的銷售稅金額
• 提交銷售稅申報表的頻率要求
• 銷售稅申報的截止日期

電子商務稅收規則如何辦理營業稅

既然你知道了這一切，是時候教你如何處理銷售稅了。 為此，我們創建了一個包含六個步驟的列表，每個步驟對流程同樣重要：

1. 確定銷售稅關係

你知道你需要在哪裡收稅嗎？ 聯繫這個詞在拉丁語中的意思是“聯繫”，在這種情況下 - 它指的是您需要如何將業務與您的州聯繫起來。 在美國，電子商務零售商需要有銷售稅關係，即向其他買家收取銷售稅。 這可以由他們的位置、人員、庫存、銷售、附屬公司等創建和影響。

2. 驗證您的項目是否需要繳納銷售稅

並非每個項目都需要繳納電子商務銷售稅。 在美國，大部分個人和有形財產都需要繳納銷售稅。 但是，一些對人們來說更必需的物品並不是在任何地方都徵稅的。 這些物品包括雜貨、衣服、處方藥、一些非處方藥、宗教書籍、教科書等。但是，您必須記住，這可能因一個州而異，因此您必須與您所在的州核實您的產品不需繳納銷售稅。

3. 註冊銷售稅許可證

一旦您確定了聯繫並了解了您所在州應納稅的產品，就該註冊稅務許可證了。 再一次，這將取決於州，更具體地說，取決於州稅務局。

4. 為您的電子商務企業設置銷售稅

有了有效的稅務許可證和所有產品的銷售稅信息，下一步就是確定價格。 您現在知道在哪裡收稅，所以這裡的想法是開始從您的客戶那裡收稅。 根據市場或購物車，您可以使用多種方法來設置銷售稅徵收。

請記住，您可以收取從增值稅到運費或包裝稅的任何費用。

5.申報銷售稅額

這部分將在您開始向買家徵稅後很快就會出現。 報稅總是有截止日期，所以你最好不要錯過。 嘗試在整個銷售過程中跟踪電子商務稅收規則，以便在報告金額時更輕鬆。

在報告銷售稅金額時，一些州的申報流程很簡單。 其他人會要求按市、縣或區細分的銷售稅，這可能會更複雜一些。

6. 提交銷售稅申報表

銷售稅的最後一步是您可以與州政府一起獲得的回報。 有些州允許您在線報稅，而且通常也有截止日期。 因此，如果您需要繳納稅款，請盡量不要錯過截止日期，如果您錯過了，請確保有最後一分鐘的銷售稅申報延期。

電子商務業務的支付網關

您是否知道電子商務企業可以使用許多支付網關？ 有些對您想到的產品有電子商務稅收規則和限制，但這並不意味著您不應該被告知它們。

考慮到這一點，當您開始審查支付網關時，您需要了解您所銷售產品的限制。 您需要檢查反欺詐功能，網關是否託管，設置費用或由此產生的月費是多少。

運輸限制

大多數公司在運輸時都會列出限制物品。 有些會限制一項，有些會限制另一項。 因此，如果您想了解與運輸相關的銷售法律和要求，則需要進行公平的研究。

運輸限制通常針對以下一些物品：安全氣囊、彈藥、酒精飲料、動物、氣霧劑、香煙、爆炸物、香水、毒藥、危險材料、易腐爛物品和乾冰。

不是每個人都會限制這些物品的運輸，但他們肯定會需要一些額外的費用和文書工作。 這就是為什麼許多電子商務營銷人員選擇對電子商務徵收運費稅——以支付額外的運費，並遵守其所在州的海關法律、關稅和稅收要求。

專利、商標、版權

電子商務稅收規則列表中的下一個要注意的是專利、商標和版權。 這三者對您的電子商務業務都非常重要，圍繞它們的誤解比任何規則都多。

這些電子商務稅收規則定義如下：

• 專利是一種有期限的財產權，與某些發明有關，由專利和商標局授予，以換取公開披露。
• 商標是一個符號、一個短語、一個詞或一種網頁設計，用於區分或識別某些商品來源與其他來源。
• 版權是受保護的作者或個人作品，可以包括藝術作品、著作和音樂。

正如您此時可能假設的那樣，您是否申請這些取決於您的選擇和產品。 在大多數情況下，建議使用它，如果沒有它，您可能會因為未能執行此操作而丟失您的產品。 雖然這樣做不是必需的，但這樣做絕對是明智的。 此外，您需要檢查您的電子商務業務是否侵犯了同一業務中的其他商標和專利。 如果是這樣，它可能會給您帶來許多法律問題。

存貨

如果您有電子商務業務，您可能需要持有一些庫存。 在許多情況下，電子商務企業主持有大量庫存。 這需要連續簽入租約或契約，以及分區代碼。

什麼是分區代碼？

分區代碼是電子商務稅收規則，禁止在您家中開展業務。 這些是一些嚴肅的法律，這意味著您需要在開始將庫存存放在選定位置之前盡可能了解情況。

如果您未能跟進此事，您最終可能會支付高額費用並違反庫存法。 因此，最好在開展電子商務業務之前盡快了解分區代碼。 這應該會給您足夠的時間來了解您需要在哪裡存儲庫存以及如何保存庫存。

年齡限制

如果不確保電子商務網站符合年齡限制法律，您就無法啟動電子商務網站。 如果您還沒有聽說過《兒童在線隱私保護法》，那麼您需要快速了解它。

COPPA 法案的規定數量有限，但如果您希望您的企業合法並長期運營，則必須遵守這些規定。 適用於所有電子商務企業的一項行為是無法收集 13 歲以下兒童的個人數據。 因此，如果您打算向非常年輕的受眾銷售產品，則一定要確保您的網站遵守這些規定。

就電子商務商店的驗證部分而言，特定代碼因國家/地區而異。 例如，如果您的電子商務網站銷售酒類或電子煙，則在結帳部分之前您需要有一套必要的工具。 否則，您的產品將無法合法銷售，電子商務稅將成為您的小問題。

與此列表中的幾乎所有其他規則和法律一樣，這取決於您所在的國家/地區。不同的國家/地區有不同的要求，尤其是在銷售產品的年齡限制方面。 因此，請進行公平的研究，以保持在年齡限制立法之上。

許可證和執照

現在這也取決於您選擇銷售的產品。 對於大多數產品，您需要獲得銷售許可。 當然，這也取決於您所在國家/地區的當地許可部門，因此請務必在上網並開始銷售之前與他們聯繫。

將此視為電子商務業務的繁文縟節。 除非您擁有產品所需的許可證和許可證，否則您根本無法合法銷售。 如果他們不需要，當然，你可以繼續。 但是，如果他們這樣做而您沒有許可證，您就會遇到很多麻煩，並且可能會失去業務和隨之而來的投資。

電子商務業務保險

小型企業有很多保險選擇，包括專業責任、一般責任、產品責任、商業責任，甚至家庭商業保險。 您選擇哪一個取決於您，但保險是開展長期電子商務業務的明確先決條件。

為您的企業選擇保險時，請務必檢查產品責任選項。 這是電子商務企業中常用的選項，因為其目的是保護批發、製造、零售和分銷產品的人。 作為您自己的此類業務人員，您通常要對產品的安全負責。

另一件值得關注的事情是職業責任保險。 此保險適用於疏忽和錯誤，這將保護您的電子商務業務免受疏忽、錯誤和瀆職等情況的影響。

電子商務稅收規則 PCI 合規性

PCI 合規性是在線商店的必備條件。 這在 SaaS 平台上很明顯——他們都擁有它，至少在某種程度上是這樣。 如果您打算進入在線商業世界，那麼您面臨著數據被盜的高風險。 這是一個必須認真對待的問題，因為它會給您和您的客戶帶來巨大的損失。

結帳的安全性和體驗不僅僅如此。 還有存儲購買信息的問題，即使它是在一張紙上或通過電話。 數據竊賊無處不在，有的只是徘徊在網絡上，等你犯錯。

了解 PCI 合規性規則是什麼，並涵蓋所有內容。 有一些應用程序和公司可以幫助您實現這一目標，因此請務必保護您的買家免受信用卡信息洩露和盜竊。

平台要求

您是否知道 Facebook Messenger 平台要求其用戶同意讓 Facebook 根據您所說的內容投放廣告，這意味著他們在與客戶交談時會聽取您的意見？ 您現在可以使用它來轉移付款，這肯定會在不久的將來帶來更多機密性，但除非您確定它們是完全安全的，否則這絕對不是討論付款細節的地方。

Facebook 非常受歡迎，並且以非常安全著稱，但是有很多平台都有您必須密切關注的要求。 如果你不加考慮就同意了某事，那將是你的錯誤，而不是他們的錯誤。

總結電子商務稅收規則

如果您希望您的企業能夠正常運行並存在於電子商務市場上，那麼這些法律和規則對其生存至關重要。 上面的列表將告訴您如何保護自己、您的企業和您的客戶，這是建立成功電子商務業務最重要的一步。