Aturan Pajak E-niaga, Hukum Penjualan, dan Persyaratan Hukum

Anda mulai dengan ide toko online, membuat rencana bisnis Anda, dan mulai menjual produk. Prasyaratnya adalah membuat situs web e-niaga yang akan dibeli orang dan strategi SEO hebat yang akan meningkatkan penjualan Anda. Itulah mimpinya – situs web e-niaga yang mengikuti semua praktik e-niaga populer dan mengundang orang untuk sekadar membeli dan membeli! Tapi, itu hanya satu bagian saja. Melakukan semua ini memakan waktu dan agak menantang. Ketika Anda selesai, Anda mungkin merasa telah mengetahui semuanya, tetapi ada satu hal besar yang banyak dilupakan pada awalnya – peraturan pajak e-niaga, dan peraturan.

Tidak diberitahu tentang aturan dan peraturan pajak e-niaga dapat memengaruhi toko Anda kapan saja. Ini dapat menghentikan Anda untuk membukanya, menimbulkan biaya tak terduga dan tak tertahankan ketika Anda mulai menjual atau membuat Anda tidak mungkin melanjutkan bisnis e-niaga Anda. Tapi, mereka ada di sini karena suatu alasan dan pasti di sini untuk tinggal.

Karena itu, mendapatkan informasi tentang peraturan pajak e-niaga sebelum Anda memulai bisnis online dapat menghemat uang, waktu, dan energi Anda dalam jangka panjang. Tentunya, pajak penjualan e-niaga bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi menemukan mereka adalah ide paling cerdas dalam setiap situasi. Dan begitu Anda mengetahuinya, Anda dapat menghindari semua masalah yang menambah biaya pada keputusan Anda untuk menjual produk di internet.

Aturan Pajak E-niaga Dijelaskan

Pada artikel ini, kami akan memberi Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang aturan pajak penjualan e-niaga dan cara mematuhinya.

Pajak atas E-niaga

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pajak. Setiap negara dan negara bagian memiliki standar dan aturan yang berbeda dalam hal menetapkan pajak. Dengan mengingat hal itu, Anda perlu memeriksa target pasar Anda untuk memahami seperti apa pajak di negara Anda.

Misalnya, jika demografi toko Anda (ini sama pentingnya dengan lokasi Anda) berada di Amerika Serikat, Anda perlu menambahkan harga yang belum termasuk pajak. Namun, jika demografi toko Anda berada di, katakanlah, Australia, Anda pasti ingin memasukkan pajak e-niaga ke dalam harga Anda. Orang-orang di sana terbiasa membeli produk yang memiliki harga all-inclusive.

Ada juga masalah apa yang Anda jual. Ada pajak yang berbeda untuk negara yang berbeda, tetapi juga untuk produk atau layanan yang berbeda. Misalnya, jika Anda ingin menjual barang-barang yang tidak penting di Inggris, pajak PPN harus diterapkan ke semuanya. Jika Anda ingin menjual pakaian di New York, ini juga dikenakan pajak. Namun, jika Anda memilih Massachusetts untuk menjual pakaian, tidak ada aturan untuk pajak pakaian di sana.

Pajak Tambahan

Beberapa negara memiliki pajak tambahan untuk produk yang tidak ingin Anda periksa. Misalnya, di California, barang apa pun yang Anda putuskan untuk dijual dalam kemasan botol plastik akan dikenakan pajak daur ulang tambahan sebesar $0,11. Gambar jika Anda melewatkan informasi ini – selain peraturan pajak e-niaga lainnya yang berlaku untuk penjualan online di California, ada satu biaya lagi yang mungkin mengejutkan Anda.

Idealnya, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memastikan tentang produk atau layanan spesifik Anda, dan pajak lokal tempat Anda mencoba menjual, Anda dapat berbicara dengan seorang profesional untuk pajak atau otoritas lokal. Ini akan membantu Anda memahami apa yang dapat memengaruhi bisnis Anda dan mengejutkan Anda, memberi Anda wawasan tentang apa yang perlu Anda lakukan saat memilih harga produk, serta membantu Anda menentukan strategi e-niaga masa depan Anda. Profesional tersebut juga akan membantu Anda dengan persyaratan yang ditetapkan oleh aturan pajak e-niaga, seperti mengajukan ID pajak, sertifikat pengecer, atau pembebasan pajak.

''Saya mengetahui tentang pajak dengan cara yang sulit. Saya tidak kehilangan uang saya karena saya gagal mempelajari seperti apa pajak itu, tetapi fakta bahwa saya tidak tahu ada pembebasan pajak untuk beberapa produk saya membuat saya kehilangan penghasilan yang besar. Belajar tentang pajak dengan cara mendengar-mengatakan bukanlah ide yang baik. Sejak saat itu hingga sekarang, saya mendapatkan wawasan saya dari sebanyak mungkin tempat.'' – jelas Teresa Yang, pakar di brillassignment.co.uk.

Tentu saja, Anda harus terus-menerus diberitahu tentang perubahan pajak dan peraturan. Mereka akan berubah terus-menerus, itulah sebabnya profesional e-niaga harus bekerja dengan otoritas pajak setempat sepanjang waktu mereka dalam bisnis.

Kepatuhan Peraturan Pajak Penjualan E-niaga dan Cara Mengatasinya

Profesional e-niaga dapat menghabiskan waktu berjam-jam mencoba menemukan jalan mereka dengan kepatuhan pajak penjualan e-niaga. Mengikuti aturan dan peraturan pajak e-niaga bukanlah preferensi, tetapi keharusan. Dan itu juga tidak terlalu menyenangkan.

Mencari tahu tentang aturan pajak penjualan e-niaga bisa menjadi siksaan bagi penjual. Pajak penjualan diatur oleh banyak undang-undang di tingkat negara bagian, dan tidak ada buku pegangan khusus yang dapat membantu Anda mengetahuinya. Jadi, sebelum memulai bisnis, Anda harus mempelajari cara mengumpulkan, mengajukan, dan melaporkan pajak penjualan.

Untungnya, kami memiliki panduan singkat tentang pajak penjualan e-niaga dan cara menangani prosesnya. Tapi pertama-tama, mari kita definisikan pajak penjualan.

Apa itu Pajak Penjualan dan Mengapa Diperlukan

Setiap orang memiliki pajak penjualan. Washington DC dan empat puluh lima negara bagian di AS memilikinya. Selain itu, beberapa negara bagian mengizinkan daerah mereka untuk meminta pajak penjualan tambahan juga. Pajak ini ada karena suatu alasan. Alasannya adalah untuk membayar item anggaran seperti keselamatan publik, jalan, atau sekolah. Ini juga disebut sebagai 'pajak konsumsi' karena hanya diperlukan ketika seseorang menyelesaikan pembelian dari toko e-niaga Anda.

Beberapa bahkan menyebut pajak penjualan sebagai 'pass-through tax'. Alasan di balik ini adalah bahwa ketika pedagang membebankan pajak kepada pembeli, mereka tidak dapat menyimpan pajak itu. Itu hanya melewati dan masuk dalam anggaran pemerintah negara bagian.

Dan karena sepenuhnya diatur di setiap tingkat negara bagian, setiap negara bagian dapat membuat aturan pajak e-niaga individu. Ada batasan sejauh mana mereka dapat melakukannya, dan batasan itu diatur oleh kerangka Konstitusi.

Beberapa hal tentang aturan pajak penjualan e-niaga dapat bervariasi tergantung pada negara bagian tempat Anda menjual, seperti:

• Barang dan jasa kena pajak dan tidak kena pajak
• Jumlah pajak penjualan yang dibebankan
• Persyaratan frekuensi untuk mengajukan pengembalian pajak penjualan
• Tanggal jatuh tempo untuk pengembalian pajak penjualan

Cara Menangani Pajak Penjualan Menurut Aturan Pajak E-niaga

Sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, inilah saatnya untuk mengajari Anda cara menangani pajak penjualan. Kami telah membuat daftar enam langkah untuk tujuan ini, masing-masing sama pentingnya untuk proses:

1. Identifikasi perhubungan pajak penjualan

Apakah Anda tahu di mana Anda harus memungut pajak? Kata nexus berarti 'mengikat' dalam bahasa Latin, dan dalam hal ini – mengacu pada bagaimana Anda perlu mengikat bisnis dengan negara Anda. Di Amerika Serikat, pengecer e-niaga diharuskan memiliki hubungan pajak penjualan, yaitu memungut pajak penjualan dari pembeli lain. Ini dapat dibuat dan dipengaruhi oleh lokasi, personel, inventaris, penjualan, afiliasi, dll.

2. Verifikasi apakah proyek Anda dikenakan pajak penjualan

Tidak setiap proyek dikenakan pajak penjualan e-niaga. Di Amerika Serikat, sebagian besar properti pribadi dan berwujud dikenakan pajak penjualan. Tapi, beberapa barang yang lebih merupakan kebutuhan bagi orang-orang tidak dikenakan pajak di mana-mana. Barang-barang tersebut termasuk barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, obat resep, beberapa obat non-resep, buku agama, buku teks, dll. Namun, Anda harus ingat bahwa ini dapat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, jadi Anda harus memeriksa negara bagian Anda untuk melihat yang mana. produk Anda tidak dikenakan pajak penjualan.

3. Daftar untuk izin pajak penjualan

Segera setelah Anda menentukan nexus dan mendapat informasi tentang produk yang dikenakan pajak di negara bagian Anda, sekarang saatnya untuk mendaftar izin pajak. Sekali lagi, ini akan tergantung pada negara, lebih khusus pada Departemen Pendapatan Negara.

4. Siapkan pengumpulan pajak penjualan dari bisnis e-niaga Anda

Dengan izin pajak yang valid dan informasi tentang pajak penjualan untuk semua produk Anda, langkah Anda selanjutnya adalah menentukan harga. Anda sekarang tahu di mana harus mengumpulkan pajak Anda, jadi idenya di sini adalah mulai mengumpulkannya dari pelanggan Anda. Tergantung pada pasar atau keranjang belanja, Anda dapat menggunakan berbagai metode untuk menyiapkan pengumpulan pajak penjualan Anda.

Ingat, Anda dapat membebankan apa pun mulai dari pajak PPN hingga pajak pengiriman atau pengepakan.

5. Laporkan jumlah pajak penjualan

Bagian ini akan datang segera setelah Anda mulai mengumpulkan pajak dari pembeli Anda. Selalu ada tanggal jatuh tempo untuk pengajuan pajak, jadi sebaiknya Anda tidak melewatkannya. Cobalah untuk melacak aturan pajak e-niaga selama proses penjualan untuk membuat ini lebih mudah bagi Anda ketika saatnya tiba untuk melaporkan jumlahnya.

Dalam hal pelaporan jumlah pajak penjualan, beberapa negara bagian akan memiliki proses pengarsipan yang mudah. Orang lain akan menuntut pajak penjualan yang dibagi berdasarkan kota, kabupaten, atau distrik, yang bisa sedikit lebih rumit.

6. Ajukan pengembalian pajak penjualan

Langkah terakhir dari pajak penjualan adalah pengembalian yang dapat Anda miliki dengan negara. Beberapa negara bagian mengizinkan Anda mengajukan pajak secara online, dan seringkali ada tenggat waktu untuk ini juga. Jadi, jika Anda dikenakan pengembalian pajak, cobalah untuk tidak melewatkan tenggat waktu dan jika Anda melakukannya, pastikan ada perpanjangan menit terakhir untuk pengajuan pajak penjualan.

Gerbang Pembayaran untuk Bisnis E-niaga

Tahukah Anda bahwa ada banyak gateway pembayaran yang tersedia untuk bisnis e-niaga? Beberapa memiliki aturan pajak e-niaga dan batasan pada produk yang Anda pikirkan, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh diberi tahu tentangnya.

Dengan mengingat hal itu, Anda perlu mengetahui batasan Anda untuk produk yang Anda jual saat Anda mulai memeriksa gerbang pembayaran. Anda perlu memeriksa fitur anti-penipuan, apakah gateway di-host atau tidak, berapa biaya pengaturan atau biaya bulanan yang terjadi dengan ini.

Batasan untuk Pengiriman

Sebagian besar perusahaan mencantumkan item yang dibatasi dalam hal pengiriman. Beberapa akan membatasi satu item, yang lain akan membatasi item lain. Jadi, jika Anda ingin mengetahui undang-undang dan persyaratan penjualan yang terkait dengan pengiriman, Anda perlu melakukan riset yang adil.

Pembatasan untuk pengiriman biasanya ditempatkan pada beberapa item berikut: airbag, amunisi, minuman beralkohol, hewan, aerosol, rokok, bahan peledak, parfum, racun, bahan berbahaya, mudah rusak, dan es kering.

Tidak semua orang akan membatasi pengiriman barang-barang ini, tetapi mereka pasti akan memerlukan beberapa biaya dan dokumen tambahan. Inilah sebabnya mengapa banyak pemasar e-niaga memilih untuk menambahkan pajak pengiriman pada e-niaga – untuk menutupi biaya pengiriman tambahan, serta mengikuti undang-undang bea cukai, bea, dan persyaratan pajak oleh negara bagian mereka.

Paten, Merek Dagang, Hak Cipta

Berikutnya dalam daftar aturan pajak e-niaga yang harus diperhatikan adalah paten, merek dagang, dan hak cipta. Ketiganya sangat penting untuk bisnis e-niaga Anda, dan kesalahpahaman di sekitar mereka lebih banyak daripada aturan mana pun.

Aturan pajak e-niaga ini didefinisikan sebagai berikut:

• Paten adalah hak milik dengan jangka waktu terbatas, berkaitan dengan beberapa penemuan dan diberikan oleh kantor untuk paten dan merek dagang sebagai ganti pengungkapan publik yang sama.
• Merek dagang adalah simbol, frasa, kata, atau desain web yang membedakan atau mengidentifikasi beberapa sumber barang dari sumber lain.
• Hak Cipta adalah hak cipta atau karya seseorang yang dilindungi dan dapat mencakup karya seni, tulisan, dan musik.

Seperti yang mungkin dapat Anda asumsikan pada titik ini, apakah Anda melamar atau tidak untuk ini tergantung pada pilihan Anda dan produk Anda. Dalam kebanyakan kasus, dianjurkan dan tanpa itu, Anda dapat kehilangan produk Anda karena Anda gagal melakukan ini. Meskipun melakukan ini tidak perlu, itu pasti bijaksana untuk melakukannya. Selain itu, Anda perlu memeriksa apakah bisnis e-niaga Anda melanggar merek dagang dan paten lain dalam bisnis yang sama. Jika ya, itu dapat menyebabkan Anda banyak masalah hukum.

Inventaris

Jika Anda memiliki bisnis e-niaga, Anda mungkin harus menyimpan beberapa inventaris. Dalam banyak kasus, pemilik bisnis e-niaga memiliki persediaan substansial yang mereka simpan. Ini membutuhkan pemeriksaan terus menerus atas sewa atau akta, serta kode zonasi.

Apa sajakah kode-kode zonasi tersebut?

Kode zonasi adalah aturan pajak e-niaga, larangan menjalankan bisnis dari, katakanlah, rumah Anda. Ini adalah beberapa undang-undang yang serius, yang berarti bahwa Anda harus mendapat informasi sebanyak mungkin sebelum Anda mulai menyimpan inventaris Anda di lokasi yang dipilih.

Jika Anda gagal menindaklanjuti hal ini, Anda mungkin harus membayar biaya besar dan melanggar undang-undang inventaris. Jadi, dapatkan informasi tentang kode zonasi sesegera mungkin, sebaiknya sebelum membuka bisnis e-niaga Anda. Ini akan memberi Anda cukup waktu untuk mempelajari di mana Anda perlu menyimpan inventaris Anda dan bagaimana cara menyimpannya.

Batasan usia

Anda tidak dapat meluncurkan situs web e-niaga tanpa memastikan bahwa situs tersebut mematuhi undang-undang pembatasan usia. Jika Anda belum pernah mendengar tentang Children's Online Privacy Protection Act, Anda perlu mempelajarinya dengan cepat.

Undang-undang COPPA memiliki jumlah peraturan yang terbatas, tetapi yang harus diikuti jika Anda ingin bisnis Anda legal dan berjalan untuk waktu yang lama. Satu tindakan yang berlaku untuk semua bisnis e-niaga adalah ketidakmampuan untuk mengumpulkan data pribadi dari anak-anak di bawah usia tiga belas tahun. Jadi, jika Anda berencana menjual produk ke audiens yang sangat muda, Anda harus memastikan bahwa situs web Anda mematuhi peraturan ini.

Sejauh bagian verifikasi berlaku untuk toko e-niaga, ada kode khusus yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Misalnya, jika situs web e-niaga Anda menjual alkohol atau vape, Anda harus memiliki seperangkat alat yang diperlukan sebelum bagian checkout. Jika tidak, produk Anda tidak akan dijual secara legal, dan pajak atas e-niaga akan menjadi masalah kecil Anda.

Seperti hampir semua aturan dan hukum lainnya dalam daftar ini, ini sangat bervariasi tergantung pada negara tempat Anda berada. Negara yang berbeda memiliki tuntutan yang berbeda, terutama dalam hal pembatasan usia pada produk yang dijual. Jadi, lakukan penelitian yang adil untuk tetap berada di atas undang-undang pembatasan usia.

Izin dan Lisensi

Sekarang ini juga akan tergantung pada pilihan produk untuk dijual. Untuk sebagian besar produk, Anda memerlukan lisensi untuk menjualnya. Tentu, itu juga akan tergantung pada departemen lokal untuk lisensi dari negara Anda, jadi pastikan untuk menghubungi mereka sebelum Anda online dan mulai menjual.

Lihatlah ini sebagai pita merah dari bisnis e-niaga Anda. Anda tidak dapat menjual secara legal kecuali Anda memiliki lisensi dan izin yang diperlukan untuk produk Anda. Jika mereka tidak membutuhkannya, tentu saja, Anda dapat melanjutkan. Tetapi, jika mereka melakukannya dan Anda tidak memiliki izin, Anda berada dalam banyak masalah dan mungkin akan kehilangan bisnis dan investasi yang menyertainya.

Asuransi untuk Bisnis E-niaga

Ada banyak pilihan asuransi untuk bisnis kecil, termasuk kewajiban profesional, kewajiban umum, kewajiban produk, kewajiban komersial, dan bahkan asuransi bisnis rumahan. Yang mana yang akan Anda pilih terserah Anda, tetapi asuransi adalah prasyarat yang pasti untuk memiliki bisnis e-niaga jangka panjang.

Saat memilih asuransi untuk bisnis Anda, pastikan untuk memeriksa opsi kewajiban produk. Ini adalah opsi yang umum digunakan di antara bisnis e-niaga karena tujuannya adalah untuk melindungi mereka yang grosir, memproduksi, eceran, dan mendistribusikan produk. Sebagai pebisnis seperti itu sendiri, Anda sering kali dapat bertanggung jawab atas keamanan produk.

Hal lain yang perlu dilihat adalah asuransi kewajiban profesional. Asuransi ini berlaku untuk kelalaian dan kesalahan, yang akan melindungi bisnis e-niaga Anda dari hal-hal seperti kelalaian, kesalahan, dan malpraktik.

Aturan Pajak E-niaga Kepatuhan PCI

Kepatuhan PCI adalah suatu keharusan untuk toko online. Ini jelas dari platform SaaS – mereka semua memilikinya, setidaknya pada tingkat tertentu. Jika Anda berencana untuk terjun ke dunia bisnis online, Anda berisiko tinggi terhadap pencurian data. Hal ini merupakan hal yang harus ditanggapi dengan serius karena dapat menimbulkan kerugian yang besar baik bagi Anda maupun pelanggan Anda.

Ini tidak semua tentang keamanan dan pengalaman checkout. Ada juga masalah menyimpan informasi pembelian, meskipun di selembar kertas atau melalui telepon. Pencuri data ada di mana-mana, dan ada yang berkeliaran di Web, menunggu Anda melakukan kesalahan.

Cari tahu apa aturan kepatuhan PCI dan dapatkan semuanya. Ada aplikasi dan perusahaan yang dapat membantu Anda mencapai hal ini, jadi pastikan untuk melindungi pembeli Anda dari pelanggaran dan pencurian informasi kartu kredit.

Persyaratan Platform

Tahukah Anda bahwa platform Facebook Messenger mengharuskan penggunanya untuk setuju agar Facebook menayangkan iklan berdasarkan apa yang Anda katakan, yang berarti mereka akan mendengarkan Anda saat berbicara dengan pelanggan? Anda sekarang dapat menggunakannya untuk mentransfer pembayaran, yang pasti akan menghasilkan lebih banyak kerahasiaan dalam waktu dekat, tetapi ini jelas bukan tempat untuk mendiskusikan detail pembayaran kecuali Anda yakin mereka benar-benar aman.

Facebook sangat populer dan dikenal sangat aman, tetapi ada banyak platform di luar sana dengan persyaratan yang harus Anda perhatikan. Jika Anda menyetujui sesuatu tanpa berpikir dua kali, itu akan menjadi kesalahan Anda, bukan kesalahan mereka.

Menyimpulkan Aturan Pajak E-niaga

Jika Anda ingin bisnis Anda berdiri dan berjalan, dan eksis di pasar e-niaga, undang-undang dan aturan ini penting untuk kelangsungannya. Daftar di atas akan memberi tahu Anda cara melindungi diri sendiri, bisnis Anda, dan pelanggan Anda, yang merupakan langkah terpenting untuk membangun bisnis e-niaga yang sukses.